2025年中共桃源县委巡察工作领导小组

办公室预算编制公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

巡察办主要负责县委巡察工作领导小组日常事务；贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；协调有关部门遴选、培训巡察组组成人员，建立相关人才库；根据市委巡察办安排，督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实，督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实，督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；办理市委巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

中共桃源县委巡察办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，设巡察工作领导小组办公室1个、县委巡察组4个，分别为第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。所属单位无。

二、部门预算单位构成

桃源县委巡察办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算453.79万元，其中，一般公共预算拨款453.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少6.46万元，主要是人员经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算453.79万元，其中，一般公共服务388.8万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出29.2万元，卫生健康支出12.84万元，住房保障支出22.95万元。支出较去年减少6.46万元，主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算453.79万元，其中，一般公共服务支出388.8万元，占85.68 %；社会保障和就业支出29.2万元，占6.43%；卫生健康支出12.84万元，占2.83%；住房保障支出22.95万元，占5.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数327.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算126万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出126万元，主要用于市委提级交叉巡察、县委常规巡察等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费68.94万元，比上年预算减少3.35万元，减少4.63%，主要是其他交通费用和差旅费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年不变。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开11会议，人数50人，内容为巡察部署相关会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为巡察新抽调人员培训等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为453.79万元，其中，基本支出327.79万元，项目支出126万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表