2025年桃源县供水服务中心部门预算

目 录

第一部分       2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

县供水服务中心受县国有资产事务中心的委托，承担相关服务职能，其主要职责是：

1、负责委派本中心人员到县城乡供水有限公司工作；

2、负责编制内人员人事关系、档案管理、工资调整和核发、晋级晋升等；

3、负责单位和个人的各类保险的核算缴纳；

4、负责办理到龄退休，并做好所有离退休人员的服务工作；

5、会同县城乡供水有限公司做好原凯发自聘人员、派遣人员的安排及工资待遇的落实；

6、承办县委、县人民政府及县国有资产事务中心交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《关于专题研究县城乡供水有限公司成立有关工作的会议纪要》（中共桃源县委常委办公会会议纪要﹝2024﹞第2次）精神，结合机构改革，继续保留桃源县供水服务中心，为县国有资产事务中心管理的股级事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县供水服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算  974.27 万元，其中，一般公共预算拨款 974.27 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。本单位为新纳入财政一级预算单位，无上年数。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 974.27  万元，其中，一般公共服务 974.27  万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元。本单位为新纳入财政一级预算单位，无上年数。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 974.27  万元，其中，一般公共服务支出 974.27  万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 974.27 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  0 支出  0 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级   家行政事业单位的机关运行经费 103.2万元，本单位为新纳入财政一级预算单位，无上年数。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为 5  万元，其中，公务接待费 5  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0   万元。本单位为新纳入财政一级预算单位，无上年数。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数  0 人；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 10  万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算  10 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 974.27  万元，其中，基本支出  974.27 万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

613002__桃源县供水服务中心部门预算公开表(3)(1).xlsx