目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责。

我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（三）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（四）指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。  

（五）依法管理国籍；组织指导出境、入境和外同人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。

（六）指导、监督全县消防工作。

（七）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

（九）指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

（十）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

（十一）组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织实施全县禁毒、缉毒工作。

（十三）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十四）组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

（十五）指导全县消防大队、武警中队建设。

（十六）指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十七）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置。

桃源县公安局内设机构包括：

1、综合管理机构：政工监督室、警务保障室；

2、执法勤务机构：指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队；

3、直属机构：县看守所、县拘留所

4、派出机构：原则上实行一乡(镇)一所（漳江镇设两所），全县共设28个派出所，分别为漳江派出所、浔阳派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。

二、部门预算单位构成

   本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算31105.33  万元，其中，一般公共预算拨款29458.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助收入1646.39万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  2181.88 万元，主要一是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加；二是其他收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算31105.33万元，其中，公共安全支出 29944.17万元，社会保障和就业支出559.27万元，卫生健康支出252.87万元，住房保障支出349.02万元。支出较去年增加 2181.88 万元，主要是一是基本工资调标；二是基础设施建设经费增加。

    四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算31105.33万元，其中，公共安全支出 29944.17 万元，占 96.27 %；社会保障和就业支出 559.27 万元占1.8 %，；卫生健康支出252.87万元，占 0.81 %；住房保障支出349.02 万元，占1.12 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数7900.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算23204.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：武警中队经费补助52.68万元、 加班补贴316.09万元、协辅警工资福利支出2276.81万元、 执勤岗位津贴489.72万元、大型修缮2736.9万元、基础设施建设4658万元、 信息网络建设经费826万元、资产购置2913万元、“一村一辅警”专项经费375万元、城市快警运行经费50万元、反恐经费10万元、公安业务工作经费8004.75万元、国保特费25万元、禁毒经费160万元、拘留所专项经费30万元、扫黑除恶专项经费13万元、食堂劳务承包75万元、特殊人群收治经费50万元、 物业管理（保洁、保洁、会务）103万元、乡村振兴工作经费40万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费1808.95万元，比上年预算减少 58.59 万元，下降   3.24 %，主要是厉行节约，减少行政成本。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关“三公”经费预算数为35 万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少10万元，主要是厉行节约，减少接待费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算10万元，拟召开 560 会议，人数  11200 人，内容为专项行动部署会、派出所治保主任会、维稳调度会、其他各类业务会议；培训费预算40 万元，拟开展 35 培训，人数 2300 人，内容为警衔晋升、各类业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车61辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车61辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为    31105.33万元，其中，基本支出7900.38万元，项目支出23204.95万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年部门预算表