目 录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

‌统筹指导人民信访工作‌：负责统筹指导人民信访工作，确保信访工作的顺利进行。

‌指导人民建议征集工作‌：负责指导人民建议的征集工作，收集并处理社会各界的意见和建议。

‌统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设‌：负责党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层党组织的建设和社区治理的完善。

‌统一领导全国性行业协会商会党的工作‌：统一领导全国性行业协会商会的党建工作，推动其改革和发展。

‌协调推动行业协会商会深化改革和转型发展‌：协调推动行业协会商会的改革和转型发展，促进其健康发展。

‌指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体的党建工作‌：负责这些领域的党建工作，确保党的组织和工作覆盖到每一个角落。

‌指导社会工作人才队伍建设‌：负责社会工作人才队伍的建设和培训，提高社会工作者的专业能力。

‌负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查‌：统筹规划、协调指导和督促检查志愿服务工作，推动志愿服务的发展。

（二）机构设置。中共桃源县委社会工作部内设室办4个，分别是办公室（政策法规室）、基层治理和基层政权建设办公室（人民建议征集办公室）、“两企三新”党建和行业协会商会工作办公室、志愿服务和社会工作服务办公室，管理一个股级事业单位：县社区建设工作站。

二、部门预算单位构成

中共桃源县委社会工作部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算285.69万元，其中，一般公共预算拨款285.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。中共桃源县委社会工作部是2024年7月成立的新单位，2024年无年初预算，无法与2024年收入做对比。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算285.69万元，其中，一般公共服务249.95万元，社会保障和就业支出13.93万元，卫生健康支出6.19万元，住房保障支出15.62万元。中共桃源县委社会工作部是2024年7月成立的新单位，2024年无年初预算，无法与2024年支出做对比。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算285.69万元，其中，一般公共服务249.95万元，占87.49%；社会保障和就业支出13.93万元，占4.88%；卫生健康支出6.19万元，占2.17%，住房保障支出15.62万元，占5.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数200.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：两新党建专项支出55万元，主要用于发放两新支部党务工作者津贴和支部活动经费等方面； 社会工作专项经费支出30万元，主要用于推动县人民建议征集体系建设、支持公益组织阵地建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费157.22万元。中共桃源县委社会工作部是2024年7月成立的新单位，2024年无年初预算，无法与2024年机关运行经费做对比。

（二）“三公”经费预算：本部门无“三公”经费安排的支出

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数约80人，内容为召集新就业群体、非公经济组织、社会组织从业人员开会；培训费预算3万元，拟开展1次培训，人数约180人，内容为对两新党支部的党支部书记开展学习教育培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为285.69万元，其中，基本支出200.69万元，项目支出85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表