2024年度桃源县市场服务中心部门决算

目录

第一部分 桃源县市场服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门（单位）概况

一、部门职责

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局体制改革分流人员组成。

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室，办公室、人事教育股、财务股、市管股、绩效考核股，下设机构6个：荷花农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街农贸市场、桃源果蔬批发市场、桃源商城。全部纳入2024年部门决算编制范围。截至2024年底，核定事业编制99人，实有123人。其中在职人员61人，另有退休人员62人，遗属5人。单位负责人：龙成。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

（二）决算单位构成。

桃源县市场服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1440.40万元。与上年相比，增加108.52万元，增长8.15%，主要是因为增加了荷花农贸市场提质改造项目、商城喷淋系统项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1440.40万元，其中：财政拨款收入1440.40万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1440.40万元，其中：基本支出1075.18万元，占74.64%；项目支出365.22万元，占25.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1440.40万元，与上年相比，增加200.68万元,增长16.19%，主要是因为增加了荷花农贸市场提质改造项目、商城喷淋系统项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1440.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加200.68万元，增长16.19%，主要是因为增加了荷花农贸市场提质改造项目、商城喷淋系统项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1440.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出744.94万元，占51.72%；科学技术支出（类）支出0.15万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出94.62万元，占6.57%；卫生健康支出（类）支出44.39万元，占3.08%；商业服务业等（类）支出495.32万元，占34.39%；支出住房保障支出（类）支出60.99万元，占4.23%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1561.68万元，支出决算数为1440.40万元，完成年初预算的92.23%，其中：

1、一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1342.63万元，支出决算为744.91万元，完成年初预算的55.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将人员经费、项目支出、公用经费列入该项目，支出决算只有人员经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将预算列入到一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为真抓实干奖励金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为个人记三等功支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.32万元，支出决算为94.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算安排合理。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为46.89万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将预算列入到一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为410.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将预算列入到一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为临时性项目，无法预估。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为77.84万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的78.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1075.18万元，其中：

人员经费914.36万元，占基本支出的85.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.82万元，占基本支出的14.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.06万元，完成预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费。与上年相比减少1.1万元，减少15.71%，减少的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.06万元，完成预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费，与上年相比减少1.1万元，减少15.71%，减少的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为5.06万元，全年共接待来访团组69个、来宾633人次，主要是日常业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出160.82万元，比年初预算数减少62.18 万元，降低38.66%。主要原因是：进行了严格的控制和管理。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.99万元，用于召开荷花农贸市场摊位竞租会议，人数370人，内容为对荷花农贸市场提质改造后的摊位进行竞租；开支培训费1.77万元，用于开展消防培训，人数90人，内容为消防安全业务知识；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额108.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出101.05万元、政府采购服务支出7.58万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的46.02%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1440.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.数量指标。对县城区范围内6个市场进行了基础设施维修和创建期间维修，全年共计已完成维修50余起。全年共组织安全大检查21次，全年发放宣传手册1000余册。更换不合格、过期或者损坏的消防器材200余件，安保器材31件。农残检测工作，全年农残抽样检测38622批次，不合格65批次。开展病媒防制除四害工作，从3月至11月对6个农贸市场进行病媒防制，全年除四害，投放药物共10余次。

2.质量指标。全年消防知识培训3次，消防安全演练2次。培训合格率、推进城区市场服务完成率 、质量验收合格率、机关事务正常运转率、不合规农产品处置率、卫生达标率、设备设施正常运转率 、消防设施配备到位率均为100%。无违纪违规事件及安全事故发生。

3.时效指标。任务完成及时率任务完成及时率、安全巡查及时率、卫生清扫及时率、设备设施维护及时率、消防检查及时率为100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制在1171.68万元以内，项目支出控制在390万元以内。

5.经济效益指标。增加财政收入额大于30万元，市场营业额同比增长率5%。

6.社会效益指标。受益人数大于2万人，加快了城市现代化。

7.可持续影响指标。提升了城市形象。

（三）存在的问题及原因分析

1.队伍人员严重老化。市场服务中心是2000年工商体制改革分流成立的单位，工作人员结构严重老化，后备力量不足，工作衔接困难。

2.部门职能职责有限。赋予市场服务中心的只有服务职能，没有行政执法职能，因此在市场监管过程中解决问题无能为力。主要体现在对于市场外经营的摊贩实施取缔有难度，对于出店占道经营以及车辆乱停乱靠行为进行处罚无职能等。

3.市场管理有待提高。一是市场中心工作人员年龄普遍偏大，文化层次偏低，对于先进、智能的市场化管理经验接触不够，在市场管理方面缺乏先进的管理方式。二是中心辖内的漳江、新河桥农贸市场，建设时间长、基础设施陈旧，存在老旧市场房屋安全、消防安全等安全隐患。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件