第三部分

2024年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各3013万元。与上年相比，增加306.22万元，增长11.31%，主要是因为专业项目增多，导致专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3013万元，其中：财政拨款收入2754.69万元，占91.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入258.31万元，占8.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3013万元，其中：基本支出823万元，占27.31%；项目支出2189.95万元，占72.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计各2754.69万元，与上年相比，增加234.84万元,增长9.32%，主要是因为专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2754.69万元，占本年支出合计的91.43%，与上年相比，财政拨款支出增加234.84万元，增长9.32%，主要是因为专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2754.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.09万元，占0.08%；科学技术支出0.15万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出118.52万元，占4.3%;卫生健康（类）支出27.63万元，占1%；农林水（类）支出2397.02万元，占87.02%；商业服务业（类）等支出170.3万元，占6.18%；住房保障（类）支出39万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3758.24万元，支出决算数为2754.69万元，完成年初预算的73.3%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

3、       科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为61.54万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因为：财政追加了拨款。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：有人员死亡。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.63万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为814.53万元，支出决算为643.85万元，完成年初预算的79.05%，决算数小于预算数的主要原因为：有人员退休及单位厉行节约。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.12万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为409.3万元，完成预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为873.67万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

14、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.4万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为2815.54万元，支出决算为117.67万元，完成预算的30.69%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时将其他无法细分的支出收入来源都计入了该科目，决算时分类更加精细，在其他科目里体现。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.3万元，完成预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为258.31万元，完成预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出823.06万元，其中：

人员经费643.58万元，占基本支出的78.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费179.48万元，占基本支出的21.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为12.08万元，完成预算的60.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少8.42万元，减少41.07%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算持平，主要原因是单位一直无此项支出；与上年决算数持平，主要原因是本单位一直无此项支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为12.08万元，完成预算的60.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少8.42万元，减少41.07%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是本单位无此项支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.08万元，全年共接待来访团组174个、来宾863人次，主要是上级单位指导检查工作及下级单位汇报工作、会议培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出179.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少110.57万元，降低38.12%。主要原因是：单位厉行节约，控制公用经费支出，另外有人员退休。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.7万元，用于召开动物疫病防控会议，人数153人，内容为疫病防控各项工作开展的节点及要求：用于召开全县禁捕退捕会议，人数187人，内容为禁捕退捕等相关工作内容；开支培训费0.66万元，用于开展基层动物防疫员培训，人数72人，内容为基层动物防疫的时间节点、操作流程及规范；开展农技工作推广者培训，人数91人，内容为农技推广的相关渠道及相关技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对“重大动物疫病防控”项目开展了专项评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3013万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为优秀。

（二）单位整体支出绩效情况

   部门产出指标完成情况

（1）数量指标。本年度推广桃源黑猪和桃源鸡地方畜禽品种各1个；生猪生产有序发展，年内生猪出栏数达到67.3万头；免疫密度持续加强，强制免疫病种密度达到90%以上。

（2）质量指标。2024肉牛肉羊规模化养殖场比重提高率2%以上；2024年度畜禽水产品质量安全监管常态化；畜禽保种场区核心群纯度达90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。全县养殖业收入提高，全县畜禽水产品质量安全得到有力保障，重大动物疫病防控形成可持续机制。

（6）满意度。受益对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

部门绩效情况

2024年度，本单位很好的完成了畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作及职业技能开发工作；年度内畜牧业、渔业生产的市场信息监测和统计分析工作得到有效开展，并取得显著成效；重大疫病防控工作形成长期可持续工作机制；畜禽水产品质量安全得到有力保障。通过发展生猪生产及养殖业发展工作，使各养殖户的养殖收入得到有力增长，通过疫病防控及强制免疫，使得动物疫病大幅度下降，并形成了长期有效机制，得到社全的一致好评，免疫对象满意度达到90%以上，社会公众满意度达到90%以上，整体年度目标基本实现。

（三）存在的问题及原因分析

全年开展重大动物疫病防控及畜禽水产品质量安全监管工作经费缺口较大，需由我中心多方筹措资金解决。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、桃源县畜牧水产事务中心2024年度决算公开表。

二、桃源县畜牧水产事务中心2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

......

桃源县畜牧水产事务中心2024年决算公开表.xlsx