2024年度

桃源县自然资源局部门决算 

目录

第一部分 自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 

桃源县自然资源局概况 

一、部门职责

（一）根据中共桃源县委桃源县人民政府关于桃源县县级党政机关机构设置的通知（桃发【2019】1号文），桃源县自然资源局于2019年3月1日正式挂牌成立。

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作完成情况

1.全力保障发展。2024年，我县完成县级国土空间总体规划成果编制和数据库建设、26个乡镇国土空间规划初步方案编制等工作，专项规划、村庄规划编制有序推进，国土空间规划编制体系进一步健全。完成批次项目用地报批15个2978.8965亩，村民建房农转用审批413宗，设施农业用地备案21宗，为沅水桃源二线船闸、木旺溪抽水蓄能、九中搬迁等重点项目落地及人民群众生产生活需要提供坚强保障。

2.严格资源保护。耕地保护方面。截止12月13日，我县已恢复耕地8859亩，实地举证8039.53亩，验收通过5438.45亩。2024年，省田长办下发“月清三地”“非农化”“非粮化”43 批次问题图斑5个，其中“非农化”图斑2个，“非粮化”3个，均已整改销号。三地两矿方面。我县存量闲置土地任务数为2876.48亩，已处置718.8亩，处置率24.99%；新增闲置土地233.6亩，闲置土地净处置率16.87%；高新区2024年低效用地整改任务两类共607.19亩，分别为低效用地603.22亩、批而未供土地3.97亩，目前批而未供土地已处置完，低效用地已处置295.17亩，余下5宗已明确处置方案，待省厅产业园区“三类低效用地”管理模块正式启用后即可上报销号；生态保护红线内整改图斑任务31宗，已销号30宗，剩余1宗面积0.64亩，为村民在水泥山坡上悬空修建的钢结构养殖大棚，经与相关部门对接，下一步计划由所在乡镇政府处理；2023至今“三地两矿”违法用地已全部整改完成，2022年以前存量“三地两矿”违法用地未整改到位4宗，目前正在加紧整改剩余图斑。

3.加强地灾防治。今年6月，我县遭遇了历史罕见特大暴雨，多个乡镇降雨突破历史极值，10万余人受灾，经济损失巨大。为应对灾害，我局防患未然，组织全覆盖转移演练和夜间转移演习，开展地质灾害汛前巡排查，提供5G消息数智人短信叫应服务，确保村民第一时间查看预警消息并做好应对措施。灾害发生后，严格落实24小时值班值守，第一时间组织避险转移，开展雨后复查，坚决落实排危除险。在此次灾害中，我县地质灾害防治工作经受住了考验，全县无一人因地质灾害伤亡。相关工作通过新闻调查、专题报道等方式被央视新闻、新华社、人民日报等主流媒体宣传推介。

4.优化民生服务。继续以“八个一”（即一站受理、一人代办、一份清单、一次告知、一次到场、一定时限、一个平台、一套档案）原则扎实推进办事流程精简，重塑审批事项流程，大大提高了办事效率，多次获得群众赠予锦旗。不动产“办证难”问题方面，我县展开摸底清查，对有关问题登记造册，县级领导多次召开专题调度会研究部署，与相关部门沟通协调，制定“一楼一策”；目前，我县22个“问题楼盘”已化解13个，涉及房屋7943套，我局已在不动产登记中心设置专人专窗，只要材料齐全、符合要求，4个工作日内便能办结发证。

5.推进重点项目。沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（桃源县域）顺利完工，并于今年6月20日完成了县级验收，9月初完成了“夏季攻势”销号任务；西安镇西安村红岩湾组崩塌地质灾害治理工程于今年4月动工建设，目前工程进度约50％；全域土地综合整治试点项目已经进场开工。除此之外，今年10月16日，我县历史遗留矿山生态修复工作被央视《焦点访谈》节目报道！

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县自然资源局共38个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构37个。全额拨款事业机构35个，自收自支机构2个。共有8个内设机构即办公室、财务股、行政审批服务办公室、自然资源确权登记股、国土空间生态保护监督股、国土空间规划管理股、国土空间用途管制股、矿产资源保护监督股；9个二级机构即桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源储备中心、桃源县不动产登记中心、桃源县国土资源征稽所、桃源县国土资源局信息中心、桃源县自然资源规划测绘院、桃源县规划展示馆、桃源县规划测绘站、桃源县自然资源事务中心和28个基层自然资源所，现有人员229人【其中在职人员200人（含自收自支人员23人），劳务派遣工作人员25人，遗属人员4人。】    

（二）决算构成算单位。

桃源县自然资源局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、桃源县自然资源局本级

2、桃源县自然资源事务中心

3、桃源县土地开发整理中心

4、桃源县自然资源规划测绘院

5、桃源县国土资源储备中心

第二部分 

部门决算表  

见附表 

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计21688.62万元。与上年相比，减少4858.77万元，减少18.3%，主要是因为土地市场的不确定性，导致土地收储成本减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21688.62万元，其中：财政拨款收入20,355.64万元，占93.85%；其他收入1,332.98万元，占6.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21688.62万元，其中：基本支出3,352.78万元，占15.46%；项目支出18335.84万元，占84.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计20,355.64万元，与上年相比，减少5515.13万元,减少21.32%，主要是因为土地市场的不确定性，导致土地收储成本减少，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出 18,079.35万元，占本年支出合计的88.82%，与上年相比，财政拨款支出增加6385.71万元，增加54.61%，主要是九中搬迁项目为本年度重点项目，为保证项目进度，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出18079.35万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.86万元，占0.004%；教育（类）支出11,279.58万元，占62.39%；社会保障和就业（类）支261.58万元，占1.45%;卫生健康（类）支出99.14万元，占0.55%；城乡社区（类）支出2061.2万元，占11.4%；农林水（类）支出55.24万元，占0.306%；自然资源海洋气象等（类）支出3552.79万元，占19.65%；住房保障（类）支出139.96万元，占0.77%；灾害防治及应急管理（类）629万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为35816.06万元，支出决算数为18079.35万元，完成年初预算的50.48%，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为临时性项目，无法预估；

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11,279.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为临时性项目，无法预估；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为219.11万元，决算为219.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因说明预算安排合理；

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，决算为41.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为偶然性支出，无法预估；

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为偶然性支出，无法预估；

6.医疗卫生与计划生育管理实务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为99.14万元，决算为99.14万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数的主要原因说明预算安排合理；

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为26.25万元,决算数2,061.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了矿山拆迁项目；

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为55.3万元决算，决算数为0万元,决算数与年初预算数差额的主要原因是该项目为功能科目调入城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元,决算数为55.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为临时性项目，无法预估；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为139.96万元,支出决算为139.96万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数的主要原因说明预算安排合理；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物支出（款）灾害风险防治（项）

年初预算为2630.78万元，支出决算为629万元,完成年初预算数的23.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级补助收入减少，项目支出减少；

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）

年初预算为1,755.36万元,决算为1779.88万元,完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调整及人员支出调整；

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为1926.41万元,决算为265.99万元,完成年初预算的13.81%，决算数小于年初预算数的主要原因：由于政策原因，部分项目没有实施； 

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为16217.74万元,决算为270.16万元, 完成年初预算的1.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是:基本农田补划、占卜平衡及开垦费项目等工作根据上级部署发生变化，支出减少；

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为2573.02万元,决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:自然资源确权调查项目当年未实施；

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为18万元,决算为9.02万元, 完成年初预算数的50%，决算数小于年初预算数的主要原因：由于政策原因，部分项目没有实施；

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为6057.26万元,决算为304.5万元, 完成年初预算数的5.03%， 决算数小于年初预算数的主要原因是: 矿山拆迁项目调出此科目；

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）

年初预算为48.25万元,决算为36.22万元, 完成年初预算数的75.07%，决算数小于年初预算数的主要原因：由于政策原因，部分项目没有实施；

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为4049.48万元,决算为741.44万元, 完成年初预算数的18.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是:上级部署项目变化，造成预算差额；

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他气象事务支出（项）

年初预算0万元,决算为145.57万元,，决算数大于年初预算数的主要原因是:拆迁项目调入此科目，造成预算差额。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2744.41万元，其中：

人员经费2522.55万元，占基本支出的91.12%,主要包括基本工资822.18万元、津贴补贴512.63万元、奖金386.5万元、伙食补助费83.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费264.98万元，职业年金缴费18.72万元，职工基本医疗保险缴费113.27万元，其他社会保障缴费19.41万元，住房公积金209.14万元，医疗费41.6万元，其他工资福利支出0.9万元，抚恤金41.87万元，生活补助3.31万元，奖励金4.92万元。

公用经费221.86万元，占基本支出的8.88%，主要包括办公费6.98万元、印刷费4.62万元、水电费21.4万元，邮电费1.24万元，物业管理费29.4万元、差旅费1.32万元、维护费2.85万元、租赁费5.51万元、会议费5.11万元、培训费3万元、公务接待费8.86万元、专业材料费1.36万元、工会经费96.66万元、福利费11.48万元、其他交通费用13.11万元、其他商品和服务支出8.02万元、  办公设备购置0.95万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.86万元，完成预算的44.3%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整及厉行节约，压减三公支出，与上年相比减少13.33万元，减少60%,减少的主要原因是政策调整及厉行节约，压减三公支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位不发生相关业务，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是我单位不发生相关业务。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为8.86万元，完成预算的44.3%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整及厉行节约，压减三公支出，与上年相比减少13.33万元，减少60%,减少的主要原因是政策调整及厉行节约，压减三公支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，算数等于预算数的主要原因是我单位不发生相关业务，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是我单位不发生相关业务。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车辆，不发生相关支出，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是我单位无公务车辆，不发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.86万元，全年共接待来访团组80个、来宾633人次，主要是自然资源执法监察、规划管理以及单位综合事务中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入2276.29万元；年初结转和结余0万元；支出2276.29万元，其中基本支出562.65万元，项目支出1713.64万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为20269万元，支出决算为581.55万元，完成年初预算的2.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县政府工作部署调整，收储项目减少，支出减少。一部分支出调出此科目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为266.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收储项目支出功能科目调入此科目。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为865.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收储项目支出功能科目调入此科目。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为562.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收储项目支出功能科目调入此科目。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出784.51万元，比上年决算数增加381.7万元，增长48.65%。主要原因是：党建支出专项、乡村振兴等专项支出都计入的机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费12.84万元，人数1284人，内容为用于召开内容为卫片监察执法、农村乱占耕地建房、农村房地一体集权发证、国土空间规划、第三次土地调查等各类业务安排会议以及党建学习、全局综合业务学习等中心工作会议，用于传达上级精神和指示，并结合本单位实际情况，布置相关工作和提高工作人员思想素质和业务水平，严格按照三类会议或部门会议标准控制相关会议费用支出；开支培训费15.78万元，用于开展本系统业务培训，人数330人次，内容为农村乱占耕地建房、农村房地一体集权发证、国土空间规划、地理测绘信息等相关业务工作培训，严格按照文件标准安排相关支出预算，通过培训我局干部职工的业务水平得到了进一步提高；本单位没有主办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3842.63万元，其中：政府采购货物支出60.92万元、政府采购工程支出407.34万元、政府采购服务支出3374.37万元。授予中小企业合同金额638.64万元，占政府采购支出总额的16.62%，其中：授予小微企业合同金额638.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.93%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

通过对2024年桃源县自然资源局部门整体支出开展绩效评价，旨在对支出资金的使用效率、效果和效益进行综合评价，从而达到合理配置财政资金和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出的效益最大化。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、数量指标。

储备土地面积300亩，用地审批面积2978.9亩，完成耕地整治图斑5个，耕地恢复8859亩，全年发放不动产证书证明1.25万个，避险移民搬迁22户，地质灾害工程治理3个，地灾排查巡查200次，全年开展自然资源监查行动300次 ，桃源县国土空间总体规划（2021-2035）批复1个，人员经费保障人数200人。

2、质量指标。

收储土地合格率100%；耕地验收合格率100%；不动产证发放及时率100%；规划编制专家评审通过率100%；审批程序合规率100%；违法案件处理办结率90%，查处违法案件执行合规率100%；保障机关事务正常运转率100%。

3、时效指标。完成时效2024年内，任务完成及时率100%。

4、成本指标。基本支出3352.78万元，项目支出18335.84万元。

5、效益指标。保持土地收入持续稳定增长，全县耕地底线目标115.2万亩，基本农田保护面积达到106.2万亩，保护自然资源，节约集约利用土地资源。

6、满意度。社会公众满意度95%, 服务对象满意度95%。

（三）存在的问题及原因分析

1、建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我县的建设用地计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。土地供应难度增加，导致新增出让土地减少，进而影响土地出让收益。

2、耕地占补平衡矛盾突出。耕地保护制度越来越严，我县耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，耕地恢复和耕地“非农化”、“非粮化”整治资金缺口巨大、耕地保护工作进展缓慢，占用耕地项目的用地难度越来越大。

3、依法用地意识有待加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

4、基层地质灾害防治难度大。桃源县山区丘陵多，属地质灾害易频发地区。地质灾害防治面临点多面广的难题，地质灾害防治资金来源单一，本级财政投入资金较少，地质灾害防治压力很大。各级地质环境管理专业技术人才缺乏；地质灾害防治经费不足，地质灾害防治经费来源的单一化，已经影响到我县地质灾害防治工作的开展；地质环境管理工作涉及国土、水利、安监等多个部门，实际工作中相关部门沟通、协调较少，单由自然资源部门来管理，难以全面把关。

第四部分 

名词解释 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 

附 件 

2024年桃源县自然资源局决算公开报表.xls