目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

（二）机构设置。全局共有在职干部职工194人，退休人员185人。我局内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股、机关党委办、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林长制事务中心、林业事务服务中心、林业科技推广站、林长制工作股、高湾、漳江等木材检查站，桃源沅水国家湿地公园管理处、湖南望阳山省级自然保护区管理局、以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃等24个下属单位。与去年相比人员、机构数量增加的原因是2026年将桃源沅水国家湿地公园管理处、湖南望阳山省级自然保护区管理局财务进行合并，预算进行了统一核算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县林业局单位本级以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算9625.5988万元，其中，一般公共预算拨款3345.8088万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入中一般公共预算补助6279.79万元。收入较去年减少947.6412万元，主要是上级补助收入中央油茶示范建设项目资金及其他国土绿化收入的减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算9625.5988万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，   节能环保支出3204.26万元，社会保障和就业支出226.51万元，卫生健康支出106.95万元，农林水支出4604.7588万元，住房保障支出183.12万元,粮油物资储备支出1300.00万元。支出较去年减少947.6412万元，主要是上级补助收入中央油茶示范建设项目资金及其他国土绿化收入的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算9625.5988万元，其中，社会保障和就业支出226.51万元，占2.35%；卫生健康支出106.95万元，占1.11%；节能环保支出3204.26万元，占33.28%；农林水支出4604.7588万元，占47.83%；粮油物资储备支出1300.00万元，占13.5%；住房保障支出183.12万元，占1.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数3161.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资996.48万元、津贴补贴740.46万元、社保333.46万元等人员经费以及办公费22万元、印刷费31.5万元、水电费22.5万元、邮电费29.2万元、差旅费48.4万元、公务接待费1万元等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算6464.5288万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：核减后勤服务编制1名及企业离休干部基础绩效奖3人2.43万元，主要用于核减后勤服务编制及企业离休干部3人基础绩效奖；农林场所税费改革转移支付补助35.66万元，主要用于农林场所税费改革支出；非国有林生态保护补3085.79万元，主要用于发放林农森林生态效益补助；天然林管护及停伐补助1354.00万元，主要用于发放林农天然林及商品林停伐补助；人工造林及森林质量提升1200.00万元，主要用于森林抚育、造林补助、楠竹修复等支出；林业病虫害防控、防治经费支出200.00万元，主要用于枯死木除治和病虫防治等方面；油茶产油大县奖励1300.00万元，主要用于油茶新造及低改、奖励油茶乡镇及大户；竹蝗防治经费支出90.00万元，主要用于竹蝗病防治等方面； 网格护林员专项工资380万元，主要用于发放护林员工资，实现“山有人管、林有人护、责有人担”的总体要求，更好保障我县森林资源安全，优化生态环境，巩固林长制成果。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费465.23万元，比上年预算减少21.98万元，下降4.51%，主要是2026年单位厉行节约，从严控制日常经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4万元，主要是因为2026年全县从严控制三公经费，公务用车每台每辆每年支出控制在3.2万元，公务接待费基本实行零基数。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3.00万元，拟召开森林病虫害防治会议，人数58人，预算0.7万元；拟召开森林资源调查及图斑整改会议，人数104人，预算1.5万元；拟召开森林防火会议，人数77人，预算0.8万元。培训费预算 5.00万元，拟开展森林督查培训，人数28人，内容为网格护林员培训2.4万元；拟开展护林业务培训，人数83人；内容为森林防火演练培训等1.80万元；拟开展油茶专项培训0.80万元，人数为65人，内容为油茶产业任务的完成，包括种植、培管、采摘时间等的理伦知识及现场教学等业务培训。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）       国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2026年12月底，本部门共有办公及业务用房2646.41平方米；公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）       预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为9625.5988万元，其中，基本支出3161.07万元，项目支出6464.5288万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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