目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
           第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。妇联是党委领导下的、保护妇女儿童合法权益、是党和政府联系妇女工作的、实现男女平等的群团组织，主要职能是引导妇女参与社会主义建设、保障妇女儿童的合法权益、为广大妇女儿童提供服务。

（二）机构设置。本部门内设股室3个，分别为办公室、接待室、财务室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算203.08万元，均为一般公共预算拨款203.08万元。收入较去年减少  15.47 万元，主要是厉行节约，减少费用开支。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算242.07万元，其中，基本支出94.08万元，包括工资福利支出69.66万元、商品和服务支出24.23万元、对个人和家庭的补助0.19万元；项目支出147.99万元，按部门预算经济分类包括:商品和服务支出117.99万元、对个人和家庭的补助30万元。按项目类型分类包括:特定目标类项目支出147.99万元。支出较去年增加62.51万元，主要是因单位工作任务增加，单位人员增加，增设了项目经费的支出。为更好的丰富了妇女儿童精神文化生活，预计开展多项活动。

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算242.07万元，其中，基本支出94.08万元，占0.39 %；项目支出147.99万元，占0.61 %。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数94.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算147.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇女工作和婚姻调解支出100.61万元，主要用于妇女工作以及婚姻调解聘请相关人员以及开展活动、宣传等方面；“出手吧姐姐”支出47.38万元，主要用于帮扶困境妇联儿童等方面；“向阳花”行动支出5万元，主要用于家庭教育指导服务等方面；“两癌”支出15万元，主要用于“两癌”救助等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级的机关运行经费78.07万元，比上年预算增加3.6万元，上升0.5%，主要是人员力量增加，运行经费相应增设。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级无“三公”经费。

（三）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为242.07万元，其中，基本支出94.08万元，项目支出147.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                                                                                                                                                                                                                                           湖南省桃源县妇女联合会

                                                                                                                                                                                                                                                2026年2月6日

第二部分 2026年部门预算表

桃源县妇女联合会2026年部门预算公开表.xlsx