目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县统计局是主管全县统计工作和国民经济核算的政府工作部门，其主要职能和职责是：

1、组织领导和协调全县统计工作。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。

3、组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查。

4、组织实施全县性基本数据统计。

5、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息等。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位下设办公室、业务股、执法监督股、综合核算股4个内设科室,桃源县城乡经济抽样调查队和普查中心为本局所属的事业单位。桃源县统计局属行政单位，现有编制26人（行政编制13人，事业编制13人），实有在职人员22人(其中行政编制11人，事业编制11人），退休17人，劳务派遣7人。

二、部门预算单位构成

桃源县统计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1533.44万元，其中，一般公共预算拨款1483.71万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余49.73万元。收入较去年增加442万元，主要是增加了第四次全国农业普查工作经费。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算 1533.44万元，其中，一般公共服务支出 1458.15万元，社会保障和就业支出31.81万元，卫生健康支出14.52万元，住房保障支出28.96万元。支出较去年增加442万元，主要是增加了第四次全国农业普查工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 1533.44万元，其中，一般公共服务支出 1458.15万元，占95.09%；社会保障和就业支出31.81万元，占2.07%；卫生健康支出14.52万元，占0.95%；住房保障支出28.96万元，占1.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数357.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费支出298.63万元，公用经费支出58.81万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1176万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农业普查工作经费526万元，主要用于落实普查经费和物资，开展普查宣传动员，选聘与培训普查人员，开展遥感测量，进行普查区划分、清查摸底等，为普查登记做好各项准备；劳动力调查专项经费50.00万元，主要用于全县的月度劳动力调查方面； 全县住户调查样本轮换及城乡住户收支调查经费75.00万元，主要用于居民收支调查方面；民情调查专项经费45.00万元，主要用于开展全县的民调工作以及民调设备的维护等方面；粮食和畜禽监测工作经费80万元，主要用于全县的粮食和畜禽监测工作；企业入规入限奖励资金180.00万元，主要用于工业统计、商业统计、建筑房产业统计、固定资产投资统计企业入规入限奖励；四上企业统计员业务补贴130.00万元，主要用于工业统计、商业统计、建筑房产业统计、固定资产投资统计业务员补贴；1%人口抽样调查工作经费10.00万元，主要用于人口抽样调查；统计调查经费80万元，主要用于完成全县的农业统计、工业统计、商业统计、劳资统计、建筑房产业统计、能源统计、固定资产投资统计、小微调查等统计调查项目，以及国家省市布置的其他抽样调查工作。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费58.81万元，比上年预算增加2万元，增加3.52%，主要是因为本年增加两个编制人数，单位办公费、印刷费、工会经费等日常运转开支相应增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少8万元，主要是省内零接待导致公务接待费大幅减少。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数250人，内容为乡镇街道统计员业务会议。培训费预算1.8万元，拟开展业务培训，计划参加培训次数18次，参加培训人数为270人，内容为干部职工参加上级组织的业务学习培训。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额141.98万元，其中，货物类采购预算53.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算88万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1533.44万元，其中，基本支出357.44万元，项目支出1176万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

桃源县统计局2026年部门预算报表.xls