目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.单位新增资产汇总表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

25.单位资产及设备情况表

26.单位人员信息情况表

27.项目支出绩效目标表

28.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反中国共产党章程、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2.监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其作出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

（二）机构设置

根据县委编委核定，县纪委副科级内设室部18个，副科级派驻纪检监察组9个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设室部分别是办公室（加挂调研法规室牌子）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

派驻纪检监察组分别是派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组。

下设桃源县纪检监察信息中心，为公益一类股级事业单位。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2834.17万元，其中，一般公共预算拨款2834.17万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，无上年结转结余。收入较去年减少202.57万元，主要是项目减少导致其他收入预算减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算2834.17万元，其中，一般公共服务2483.9万元，社会保障和就业支出146.78万元，卫生健康支出77.73万元，住房保障支出125.77万元。支出较去年减少202.57万元，主要是项目支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2834.17万元，其中，一般公共服务支出2483.9万元，占87.64%；社会保障和就业支出146.78万元，占5.18%；卫生健康支出77.73万元，占2.74%；住房保障支出125.77万元，占4.44 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1791.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1043万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备购置46万元，主要用于购置办公设备；纪检监察工作经费550万元，主要用于办案工作保障；监务通通信服务28万元，主要用于通信保障服务；廉洁文化宣传支出50万元，主要用于廉洁文化宣传支出；清廉桃源建设支出20万元，主要用于清廉机关、清廉医疗、清廉村居建设等方面；乡村振兴工作经费50万元，主要用于乡村振兴建设；群腐集中整治工作经费200万元，主要用于群腐集中整治工作开支；桃源县纪委监委机关（县委巡察机构）食堂外包服务99万元，主要用于保障工作人员用餐需求。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门的机关运行经费447.88万元，比上年预算减少48.04万元，减少9.68%，主要是把食堂外包服务中的劳务费列为项目的一部分。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数35万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费35万元），无因公出国（境）费。2026年“三公”经费预算较2025年持平。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3万元；培训费预算6万元，拟开展全县纪检监察系统培训，人数400人次，内容为纪检监察系统业务知识。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额179.8万元，其中，货物类采购预算46万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算133.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2834.17万元，其中，基本支出1791.17万元，项目支出1043万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

中共桃源县纪律检查委员会2026年部门预算报表.xlsx