第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻上级党委、政府及上级供销合作社有关农村经济工作和供销社工作的方针、政策；研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作事业的改革与发展。

2、贯彻落实中共中央有关文件精神，进一步深化供销合作社综合改革，组织和引导农民发展新型的农村合作经济组织，助力农业产业结构优化，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

3、切实履行农村合作经济组织的职能，按照授权对重要农业生产资料的储备进行组织、协调和管理，健全农业社会化服务体系；协调有关部门的关系，加强社有资产监管，把握社有企业为农服务方向，发挥系统整体优势，促进城乡物资交流；维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

4、切实抓好基层社建设，优化经营服务网点布局。按照现代企业制度要求，深化供销合作社综合改革，加快理顺社企关系，强化为农服务功能。

5、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员、基层供销社的意见和要求，维护其合法权益。

6、指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

7、研究制定县供销社直属单位人事、财务、资产等的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全县供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

8、指导全县供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办县委、县政府交办以及联合社为成员社服务的其他工作。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算。桃源县供销合作社联合社内设7个职能股（室），具体为：办公室、人事股、财务统计股、基层工作股、科技教育股、监察室、经贸发展股；设股级全额拨款事业单位一个：信息服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算518.31万元，其中，一般公共预算拨款350.99万元，上年结转结余1.49 万元，行政补助收入1.5万元，其他收入164.33万元，收入较去年减少394.85万元，主要是减少千县千社质量提升行动等项目预算。

（二）支出预算：其中，社会保障和就业支出85.23万元，卫生健康支出12.45万元，商业服务业等支出398.92万元，住房保障支出21.71万元。支出较去年减少 394.85  万元，主要是减少了千县千社质量提升行动等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算518.31万元，其中，其中，社会保障和就业支出85.23万元，占16.44 %；卫生健康支出12.45万元，占2.40%；商业服务业等支出398.92万元，占76.97 %；住房保障支出21.71万元，占4.19 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数361.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算157.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，核编后定额补助支出22.00万元，主要用于空编聘请人员补助等方面；企业离休干部基础绩效奖支出2.43万元，主要用于企业离休干部基础绩效奖支出；农产品流通专项经费支出20万元，主要用于供销社综合改革支出；信访维稳支出23万元，主要用于信访维稳支出；乡村振兴经费支出17万元，主要用于乡村振兴驻村帮扶支出；留管人员支出45万元，主要用于留管人员待遇支出；优抚对象慰问及解困支出12.49万元，主要用于优抚对象慰问及解困支出；资产维护费用支出15万元，主要用于资产维护支出；离休人员慰问支出0.1万元，主要用于离休人员慰问支出；离休人员交通费支出0.23万元，主要用于离休人员交通费。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费75.25万元，比上年预算减少46.52万元，减少38.20%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3.5万元，主要原因是厉行节约、反对铺张浪费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额2.7万元，其中，货物类采购预算2.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为518.31万元，其中，基本支出361.06万元，项目支出157.25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

桃源县供销合作社联合社2026年部门预算报表.xlsx