目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员情况信息表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,并批准后组织实施。

2.研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件,并具体组织实施。

3.指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设,研究拟定农业机械基层服务组织服务规范,负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

4.根据国家、省、市农业机械化产业政策,研究提出全县农业机械化产业政策建议,引导农业机械化产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

5.研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划,指导农业机械行业职业技能开发。

6.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

7.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划,负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

8.承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

(二)机构设置。

桃源县农机事务中心单位内设机构包括:内设六个职能股室:办公室、计划财务股、党群人事部、生产服务部、产业发展部、农机安全监理部。

下设三个二级机构:桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。

二、部门预算单位构成

桃源县农机事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3718.39万元,其中,一般公共预算拨款688.37万元,上级财政补助收入3010万元,上年结转结余20.03万元。收入较去年增加394.89万元,主要是本年度农机购置补贴等相关上级财政补助资金预算增加。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算3718.39万元,其中,社会保障和就业支出57.51万元,卫生健康支出26.78万元,农林水支出3179.05万元,资源勘探工业信息等支出350.00万元,住房保障支出45.05万元,粮油物资储备支出60.00万元。支出较去年增加394.89万元,主要是农机购置补贴等项目资金发放支出预算增加,导致资源勘探工业信息、粮油物资储备等支出总体增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3718.39万元,其中,社会保障和就业支出57.51万元,占1.55 %;卫生健康支出26.78万元,占0.72 %;农林水支出3179.05万元,占85.50 %;资源勘探工业信息等支出350.00万元,占9.41%;住房保障支出45.05万元,占1.21 %;粮油物资储备支出60.00万元,占1.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数631.37  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算3087.03  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农机购置补贴支出2500.04万元,主要用于农机购置补贴资金发放;全程机械化综合农事服务中心奖补资金100.00万元,主要用于机械化农事服务中心奖补;中央粮油单产提升资金6.00万元,主要用于粮油单产提升奖补;省级现代农业农村专项资金10.00万元,主要用于农机安全生产工作;农机报废补贴350.00万元,主要用于农机报废更新补贴资金发放;产粮大县奖励资金60.00万元,主要用于机械化打孔移栽试点作业补贴发放;农机安全生产专项工作经费27.00万元,主要用于安全生产日常工作经费方面;农业机械购置补贴和免费检测工作经费30.00万元,主要用于农机购置补贴和农机免费检测的日常工作经费方面;中央基层农技推广体系改革与建设资金3.99万元,主要用于农技推广体系改革与建设日常工作方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算350.00万元,主要是使用制造业超长期特别国债安排,完成农机报废更新补贴的发放。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费73.82万元,比上年预算减少81.40 万元,下降52.44 %,主要是厉行节约,2026年公用经费支出按照在职人数经费标准进行预算。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.00万元)。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元,主要是遵循厉行节约政策,严格把控“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0.00 万元,培训费预算0.00万元。关于农机购置补贴、农机安全等相关会议及培训活动的经费预算支出已计入相关项目的工作经费预算内。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额3.64万元,其中,货物类采购预算2.64万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算1万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3718.39万元,其中,基本支出631.37万元,项目支出3087.03万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

桃源县农机事务中心2026年部门预算报表.xlsx