2026年桃源县社会保险服务中心

部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责拟定全县企业职工、城乡居民、城镇灵活就业人员、行政机关事业单位养老保险相关政策，参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法，并组织实施。

2.指导全县养老保险经办事务工作及经办业务：社保登记、信息变更、注销等

3.对参保人员个人账户进行管理，办理参保、停保、续保等转移手续;

4.按时足额发放已参保人员基本养老金，承担全县养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作，检查监督落实相关工作情况，跟进参保信息变更，定期开展社保基金稽核，防范欺诈、冒领等违法违规行为。

5.对全县机关事业单位养老保险信息进行统计汇总，负责全县基本养老档案管理和公共信息查询服务，做好信息系统维护、管理及更新。

6.推进社会保险部扩面征缴，开展社保政策法规宣传，解答群众咨询；

7.受理相关投诉建议，协调处理争议。

（二）机构设置

1.单位性质与定位

桃源县社会保险服务中心是隶属桃源县人力资源和社会保障局的公益一类事业单位，负责全县养老保险的经办服务与管理工作。

2.内设科室

我中心下设办公室、档案室、稽核内控股、职业年金管理股、参保登记股、个人账户管理股、城乡居民养老保险股、待遇计发股、退休人员管理股、基金结算股、征缴股、被征地农民保险股、财务股等。

3.人员情况

截至2025年底，我单位实有在编人数44名，其中参公编制41人、事业编制3人；另：退休26人，临聘人员7人，再就业援助对象1名。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3901.43万元，其中，一般公共预算拨款3901.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加523.67万元，主要是社会保障和就业支出类项目支出增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3901.43万元，其中，社会保障和就业支出3828.85万元，卫生健康支出26.33万元，住房保障支出46.25万元。支出较去年增加523.67万元，主要是社会保障和就业支出类项目支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3901.43万元，其中，社会保障和就业支出3828.85万元，占比98.14%；卫生健康支出26.33万元，占比0.67%；住房保障支出46.25万元，占比1.19%。具体安排情况如下具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数640.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费538.35万元，包括：基本工资203.26万元、奖金97.75万元、津贴补贴99.37万元、其他社会保障缴费6.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.85万元、职工基本医疗保险缴费26.33万元、住房公积金46.25万元；公用经费101.28万元，包括：其他商品和服务支出17.3万元，电费10万元，邮电费1.5万元、印刷费10万元、工会经费13万元、水费2万元、其他交通费用28.98万元、办公费11万元、培训费0.5万元、差旅费1.5万元、劳务费2万元、维修费3.5万元；对个人和家庭的补助0.5万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3261.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括综合业务管理支出10万元，主要用于退休人员管理等方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出2922.3万元，主要用于城乡居民养老保险缴费县级配套及城乡居民基础养老金提标县级配套资金等方面；其他社会保障和就业支出支出329万元，主要用于建国初入伍老同志增发生活补助、一二级重度残疾人城乡居民养老保险缴费补贴、建档立卡未标注脱贫、低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险资助缴费补贴、国有破停产企业离休老干部各项政策性补助和丧葬抚恤补助、机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位的机关运行经费101.28万元，比上年预算减少9.9万元，下降8.9%，主要是人员减少导致的相关公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少6.19万元，主要是廉政建设的成效、财政纪律的增强、行政效率的提高。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数4人，内容为开展城乡居民养老保险政策培训活动。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3901.43万元，其中，基本支出640.13万元，项目支出3261.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

桃源县社会保险服务中心2026年部门预算公开表.xlsx