2026年桃源县公安局交通警察大队部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行道路交通管理法律法规，掌握分析路交通安全状况，提出对策，预防和减少交通事故。

2.负责辖区交通秩序管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，保障道路畅通。

3.快速勘察交通事故现场，认定事故责任，调解处理赔偿事宜，侦破逃逸案件。

4.负责机动车和驾驶员的登记、检验、发证及管理工作。

5.组织开展交通安全宣传教育活动，提高公众交通安全意识。

6.负责大型活动和警卫任务的安全保卫工作，维护重要时期的交通秩序。

7.参与道路交通设施规划，设置和维护交通标志、信号灯等设施，管理电子监控设备，分析交通数据。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，大队机关股室及城区中队7个，分别是综合管理中队、指挥调度中队、秩序管理中队、车辆管理所、事故处理中队、漳江中队、浔阳中队。原郑家驿中队、原漆河中队、原陬市中队、原龙潭中队、原三阳中队、原茶庵铺中队、原盘塘中队、原剪市中队、原治超中队全部纳入2026年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算6907.87万元，其中，一般公共预算拨款6727.87万元，上级财政补助收入180.00万元。收入较去年增加467.58万元，主要是89处临水临崖道路隐患整改。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算6907.87万元，其中，公共安全6604.25万元，，社会保障和就业支出145.47万元，卫生健康支出66.47万元，住房保障支出91.68万元。支出较去年增加467.58万元，主要是桃纺片区路口新建交通信号灯及监控设施；89处临水临崖道路隐患整改；桃源一中周边道路隐患整改工程。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算6907.87万元，其中，公共安全支出6604.25万元，占95.60%；社会保障和就业支出145.47万元，占2.11%；卫生健康支出66.47万元，占0.96%；住房保障支出91.68万元占1.33 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2221.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算4686.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出178.90万元，主要用于民警执勤岗位津贴及加班补贴等方面；商品服务支出2118.50万元，主要用于办理案件、交通安全防治、规范交通执法、交通事故控制、交通秩序整治维护等方面，其中包括办案经费、劳务派人员工资及社保、车辆号牌工本费、城区拖车停车费、交通安全知识宣传费、事故检验鉴定费、标志标线标牌维护费用、大队本部物业管理费、租赁费等；资本性支出2389.00万元，主要用于中队营房建设260.00万元，漳江南路撤除花坛扩宽改造200万元，全县交通设施整改及维护130.00万元，零星地块建议停车场建设122.00万元，桃源一中周边道路隐患整改工程200万元，全县卡口升级改造、设备更新200万元，新建交通信号及监控设施400万元，全县交通设施系统平台维护100万元，学校周边道路安全隐患治理340万元，89处临水临崖道路隐患整改项目437万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费600.54万元，比上年预算增加55.31万元，上升10.14%，主要是桃花源人员工作经费及景区整改。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费24万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加4万元，主要是桃花源合并车辆运行费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算6万元，拟开展拟开展培训3次，人数约15人，内容为警衔晋升、新招民警、专业技术业务培训经费。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额3276.00万元，其中，货物类采购预算2768.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算507.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车22辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备14台，单位价值100万元以上专用设备7台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，执法执勤用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为6907.87万元，其中，基本支出2221.47万元，项目支出4686.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

桃源县公安局交通警察大队2026整体绩效目标表.xlsx.xlsx

桃源县公安局交通警察大队2026年部门预算报表.xlsx