目 录

第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，按照县农业农村局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4、承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

6、对乡镇(街道)动物疫病防控进行业务指导。

7、承担县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据县编委办核定，县畜牧水产事务中心部门预算只包括局机关本级预算。

桃源县畜牧水产事务中心内设机构8个，包括：综合部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部。

下设七个二级机构，分别为：桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广中心、桃源县鱼苗鱼种场。

本单位共有编制数55个，其中行政编制数17个，事业编制数38个，本单位实有人数46人，其中行政人员12人，事业人员34人，离休人员1人，离休人员配偶1人；退休人员47人，遗属4人。

二、部门预算单位构成

桃源县畜牧水产事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3023.52万元，其中，一般公共预算拨款收入1596.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上级补助收入中一般公共预算补助1427万元。收入较去年减少79.7万元，主要是上级专项收入预算减少，同时单位厉行节约，公用经费减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3023.52万元，其中，社会和保障支出66.83万元，卫生健康支出35万元，农林水支出2866.39万元，住房保障支出55.3万元。支出较去年减少79.7万元，主要是上级专项支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3023.52万元，其中，社会和保障支出66.83万元，占2.21%；卫生健康支出35万元，占1.16%；农林水支出2866.39万元，占94.8%；住房保障支出55.3万元，占1.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数861.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2162万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对鱼苗鱼种场补助支出50万元，主要用于鱼场各种日常开支；对黑猪资源场补助支出50万元，主要用于本场各种基本支出；对屠宰服务中心补助支出150万元，主要用于屠宰服务中心各种基本支出；对饲料厂补助支出15万元，主要用于饲料厂的各种基本支出；上级特聘动物防疫员、村级防疫员及无害化处理补助支出350万元，主要用于保障特聘动防员、村级防疫员工资等支出；禁捕退捕支出50万元，主要用于禁捕退捕工作的各项支出；桃源鸡保种费20万元，主要用于桃源鸡保种的各种费用支出；桃源猪保种费60万元，主要用于桃源猪保种的各种费用支出；重大动物疫病防治及屠宰环节无害化处理补助支出180万元，主要用于动物防疫及屠宰环节无害化处理的补助支出；养殖环节无害化处理县级补助支出40万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理中心运行补助支出；畜禽水产品质量安全监管支出50万元，主要用于畜禽水产品质量安全监管的各项支出；肉牛肉羊增量提质项目支出450万元，主要用于肉牛肉羊规模养殖场（户）的补助支出；生猪调出大县奖励资金497万元，主要用于生猪规模养殖场（户)栏舍改扩建、引种支出等补助；生猪良种补贴90万元，主要用于生猪良种补贴；畜禽养殖污染治理及养殖农技推广支出50万元，主要用于畜禽养殖污染治理及基层农业技术的推广和培训；畜禽种质资源保护资金20万元，主要用于畜禽种质资源保护支出；乡村振兴支出20万元，用于乡村振兴。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费145.58万元，比上年预算减少13.34万元，下降8.44%，主要是厉行节约，2026年公用经费支出按照在职人数经费标准进行预算。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少8万元，主要是单位遵循厉行节约政策，严格把控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，关于动物疫病防控、畜禽水产品质量安全监管、养殖业污染治理、畜牧生产工作推进、畜禽粪污资源化利用等相关的会议经费预算支出已计入相关项目的工作经费预算内。培训费预算1万元，拟开展动物防疫、养殖业农技推广等培训，内容为动物防疫工作的操作流程及规范、养殖业农技推广。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2026年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3023.52万元，其中，基本支出861.52万元，项目支出2162万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年部门预算表

桃源县畜牧水产事务中心2026部门预算公开表.xlsx