2026年桃源县疾病预防控制中心预算

   目 录

第一部分       2026年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、单位新增资产汇总表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、单位资产及设备情况表

13、单位人员信息情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.承担县级权限范围内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

2.承担县级权限范围内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3.承担县级权限范围内疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.承担县级权限范围内健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5.承担县级权限范围内疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6.承担县级权限范围内健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7.承担县级权限范围内疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

8.承担县级权限范围内职业病危害因素监测与评价，负责职业健康教育与促进；负责突发职业病危害事故应急处置及有关项目的工作。

9.组织实施全县卫生健康领域综合执法检查，负责卫生专项整治和日常监督检查。

10.对县级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查。

11.对县级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医和非法供血等违法行为。

12.对县级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

13.对县级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

14.对县级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为。

15.负责卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

16.承担县委、县政府及县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他事项。

（二）机构设置。

桃源县疾病预防控制中心（桃源县卫生综合监督执法局）为县财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725446634892N，单位负责人：蔡小龙。县疾病预防控制中心共设置13个部室，分别为：办公室（健康教育部）、人力资源部（党风廉政室）、财务部、后勤保障部、质量管理部、监测预警应急与传染病预防控制部、免疫规划部、检验检测部、性病艾滋病预防控制部、环境健康与消毒感染控制部、职业病防控部、结核病预防控制部、学校卫生与慢性病预防控制部、预防医学门诊（保留科室，门诊关停）。

县卫生综合监督执法局按“分块管片”暂设为4个部室，分别为：综合部、医疗卫生监督执法室、公共卫生监督执法室、职业卫生监督执法室。

单位经县委编办核定人员编制109人，2025年末单位实际在编在岗76人，另有离退休人员61人。

二、部门预算单位构成

桃源县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4077.79万元，其中，一般公共预算拨款1603.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1908万元，上年结转收入566.4万元。收入较去年减少232.8万元，主要是新生儿出生率降低，群众疫苗接种意识降低，疫苗接种率降低，疫苗成本性收入减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4077.79万元，其中，社会保障和就业支出109.5万元，卫生健康支出3897.58万元，住房保障支出70.71万元。支出较去年减少232.8万元，主要是经济环境影响，项目经费紧张，疫苗收入减少，导致项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1869.79万元，其中，社会保障和就业支出109.5万元，占5.86 %；卫生健康支出1689.58万元，占90.36 %；住房保障支出70.71万元，占3.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1216.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算653.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：基本公共卫生服务支出21.5万元，主要用于职业病防控等方面； 重大公共卫生服务支出547万元，主要用于重大传染病防控等方面、艾滋病综合防治、农村安全饮用水检测、食品安全风险监测、地方病防治等；其他公共卫生服务支出85万元，主要用于结核病防控、农村安全饮用水检测、艾滋病防控。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年单位的机关运行经费125.5万元，比上年预算减少27.5万元，下降17.97%，主要是厉行节约，合理使用安排资金。财政全面保障单位所必需的公用经费，缩减不必要的项目经费。

（二）“三公”经费预算：2026年单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6 万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2020年减少2.5万元，主要是实行零接待，取消公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。本部门会议费、培训费主要是传染病防控、免疫规划、结核病防控等项目业务培训，都在在项目经费中列支。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额29.28万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24.28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4077.79万元，其中，基本支出1216.29万元，项目支出2861.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

详情见附件

2026年部门预算公开表(已公开版).xlsx