2026年桃源县数据局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、预算项目绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要承担协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、推进数字经济发展、组织实施大数据战略等数据管理职责；统筹指导推进全县政务公开和政务服务体系建设等。

（二）内设机构设置。

办公室（政工人事股、财务股）、数字规划建设股、数字政务股（政务服务股）、行政审批制度改革股等股室。下属机构桃源县政务服务中心、桃源县大数据服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县数据局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。本单位编制总数25个，其中本单位行政编制8人，参公编制9人，事业编制8人。年末实有人数18人，行政编制6人，参公编制及事业编制12人，退休人员8人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 832.24  万元，其中，一般公共预算拨款 832.24  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少  50.25 万元，主要是公用经费厉行节约减少，项目费用稍有调整。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算 832.24  万元，其中，一般公共服务 672.47  万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出 24.45  万元，卫生健康支出  11.12 万元，资源勘探工业信息等支出  105 万元，住房保障支出  19.2 万元。支出较去年减少 50.25  万元，主要原因是虽人员经费因调资略有增加，但公用经费厉行节约减少，项目费用稍有调整。导致整体减少5.69%。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门支出预算 832.24  万元，其中，一般公共服务 672.47  万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出 24.45  万元，卫生健康支出  11.12 万元，资源勘探工业信息等支出  105 万元，住房保障支出  19.2 万元。支出较去年减少 50.25  万元，主要原因是虽人员经费因调资略有增加，但公用经费厉行节约减少，项目费用稍有调整。导致整体减少5.69%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 293.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 538.6  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年政府服务大厅专项经费支出 300  万元， 主要用于政务大厅费用支出； 2026年政务网络运维经费133.6万元，主要用于网络安全，数据储存和维护；2026年一网通办系统适配改造经费5万元，主要用于网络改造；  2026年政府网控机房管理维护专项经费100万元，主要用于机房管理维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算 0  万元，本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级、  1 家行政事业单位的机关运行经费 70.94 万元，比上年预算减少  62.76万元，下降 46.94 %，主要是厉行节约，开源节流，对非必要支出尽量少支或不支，2025年预算执行不高，预算不精准。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1  万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少  16  万元，主要是原因是2025年预算了出国出境5万元公务用车4万元，公务接待费预算8万，2026年仅仅只预算公务接待费1万元。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算 1.5  万元，拟召开  1次会议，人数 150  人，内容为数据安全以及审批流程，会议资料费和会议餐的餐费人均100元；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为无；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额   233.6万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 233.6  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 832.24  万元，其中，基本支出  293.64 万元，项目支出 538.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

13、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

桃源县数据局2026年部门预算公开上传表.xls