2026年中共桃源县委宣传部部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。中共桃源县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。我部下设办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻组5个组室，网信事务中心、新时代文明实践中心两个二级机构，网信事务中心属行政单位，新时代文明实践中心属事业单位。现有编制23名（行政编制19名，事业编4名），实有在职人员20人，退休4人。

二、部门预算单位构成

中共桃源县委宣传部的部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金2026年本部门收入预算  918.15万元，其中，一般公共预算拨款 918.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  299.74 万元，主要是减少了项目收入。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算  918.15 万元，其中，一般公共服务 825.38  万元，文化旅游体育与传媒支出 25万元，社会保障和就业支出 30.33  万元，卫生健康支出13.54 万元，住房保障支出23.9 万元。支出较去年减少  299.74 万元，主要是减少项目支出。

    四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算  918.15 万元，其中，一般公共服务支出 825.38万元，占 89.9  %；文化旅游体育与传媒支出  25 万元，占  2.72 %；社会保障和就业支出 23.9  万元占 2.6  %；卫生健康支出 13.54  万元，占  1.47  %；住房保障支出 23.9 万元，占  3.31 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数  346.2 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算  571.95 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年结转资金210.95万元、2026年“扫黄打非”工作经费8万元、2026年春晚经费工作经费70万元、2026年乡镇（公社）老放映员生活困难补助资金28万元、《桃源文艺》专刊编纂专项经费15万元、常德日报驻桃源记者站工作经费5万元、党报党刊及政治理论书籍发行经费（2026年）25万元、国防教育经费（2026年）5万元、红网合同款20万元、品质桃源公益广告宣传费20万元、外宣及媒体宣传合作经费（2026年）30万元、网信、网安建设专项经费50万元、文明实践和群众文艺工作经费（2026年）10万元、文明实践活动经费15万元、县城部分围墙美化工程经费20万元、县委中心组学习工作经费（2026年）15万元、文艺事业发展工作经费25万元，主要用于“扫黄打非”工作、春节联欢晚会工作经费、常德日报驻桃源记者站办报经费、党报党刊发行、红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作、中心组学习费用、对外宣传工作、网络文化建设、参加市百团大赛支出、应急指挥中心软件维护使用经费支出、新时代文明实践中心建设工作等方面工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费 69.61万元，比上年预算减少  37.04万元，下降34.73%，主要是厉行节约，减少行政成本。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关“三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0 万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少 2.5 万元，主要是厉行节约，减少接待费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算 1万元，拟召开 1 场会议，人数130人，内容为宣传思想会议；培训费预算 1 万元，拟开展1场培训，人数170人，内容为网信业务培训；拟举办 1等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算70万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为  918.15 万元，其中，基本支出 346.2万元，项目支出 571.95万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年部门预算表

宣传部2026年部门预算公开表.xlsx