2026年桃源县自然资源局部门预算说明

目 录

第一部分       2026年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。 

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。 

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。 

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。 

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。 

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

桃源县自然资源局共37个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构36个。全额拨款事业机构34个，自收自支机构2个。共有8个内设机构即办公室、财务股、行政审批服务办公室、自然资源确权登记股、国土空间生态保护监督股、国土空间规划管理股、国土空间用途管制股、矿产资源保护监督股；7个二级机构即桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源储备中心、桃源县不动产登记中心、桃源县国土资源局信息中心、桃源县自然资源规划测绘院、桃源县规划展示馆、桃源县自然资源事务中心和29个基层自然资源所，现有人员232人【其中在职人员199人（含自收自支人员23人），劳务派遣工作人员25人，遗属人员8人。】

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括

1、桃源县自然资源局本级

2、桃源县自然资源事务中心

3、桃源县土地开发整理中心

4、桃源县国土资源规划测绘院

5、桃源县国土资源储备中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 51050.3 万元，其中，一般公共预算拨款 11022.59 万元，政府性基金预算拨款   15665.32万元，上级财政补助收入  22193.65 万元, 上年结转结余  2168.74万元。收入较去年增加 21216.68 万元，主要是预计2026年新增“十五五”山水工程20000万元。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算 51050.3 万元，其中，社会保障和就业支出  240.35 万元，卫生健康支出  112.74 万元，城乡社区支出 16814.82 万元，自然资源海洋气象等支出 31040.75 万元，住房保障支出 155.51  万元，灾害防治及应急管理支出 2686.13 万元。支出较去年增加较去年增加 21216.68 万元，主要是预计2026年新增“十五五”山水工程20000万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 34235.48 万元，其中，自然资源海洋气象等支出 31040.75 万元，占90.67 %；社会保障和就业支出 240.35 万元，占 0.7  %；卫生健康支出112.74万元，占 0.33  %；住房保障支出 155.51 万元，占 0.45  %；灾害防治及应急管理支出 2686.13 万元，占 7.85  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 3243.95 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 30991.53 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出28305.4万元，主要用于不动产工作、矿产资源保护、历史遗留矿山修复、旱改水、土地开发、“十五五”山水项目等方面；灾害防治及应急管理支出2686.13 万元，主要用于地质灾害治理工程。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算 16814.82 万元，其中，其中，城乡社区支出16814.82万元，占 100 %。具体安排情况如下： 2026年新增储备征地拆迁成本15000万元；土地前期成本1339.82,土地专项债前期工作经费450万元，土地印花税25万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年机关运行经费 520.34 万元，比上年预算增加 4.64 万元，上升 0.9 %，主要是固定性支出增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门 “三公”经费预算数为  2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0 万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少  3 万元，主要是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算  8.5 万元，拟召开 10 会议，人数 850 人，内容为卫片监察执法、矿山整治及修复、田长制工作、土地变更调查、国土空间规划、不动产发证、地质灾害防治等各类业务安排会议以及党建学习、全局综合业务学习等中心工作会议，用于传达上级精神和指示，并结合本单位实际情况，布置相关工作和提高工作人员思想素质和业务水平，严格按照三类会议或部门会议标准控制相关会议费用支出；培训费预算 10.5 万元，拟开展 10余次  培训，人数 210 人，内容为田长制工作、耕地“非农化、非粮化”工作、土地变更调查、卫片执法监察、矿山整治、规划管理、地理测绘信息、地质灾害防治等相关业务工作培训，严格按照文件标准安排相关支出预算，通过培训我局干部职工的业务水平得到了进一步提高。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额   5063.07万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 700 万元；服务类采购预算  4363.07 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2026年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为  51050.3 万元，其中，基本支出  3243.95 万元，项目支出 47806.35 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表