目  录

第一部分 桃源县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县交通运输局概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

交通运输部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输服务中心，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督管理所。交通运输局机关本级内设单位内设办公室、人事股、财务股、行政审批服务办公室、法制股、综合行政执法指挥中心、计划统计股（交通战备办公室）、铁路运输专用线管理办公室、基建和质量监督股、公路管理股、运输和港航管理股、安全和科技股等十二个股室。

（二）决算单位构成。

桃源县交通运输局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.交通运输局本级；

2.下属二级事业单位三个：桃源县道路运输服务中心，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

第二部分

部门决算表

（见附表）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计28022.31万元。与上年相比，增加2597.47万元，增长10.22%，主要是因为因为本年度交通建设项目投入增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村公路建设、养护等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计28022.31万元，其中：财政拨款收入27482.35万元，占98.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入539.96万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计28022.31万元，其中：基本支出4975.6万元，占17.76%；项目支出23046.71万元，占82.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计27482.35万元，与上年相比，增加5419.16万元,增长24.56%，主要是因为本年度交通建设项目投入增加，执法大队改革从建养中心划入55人致人员费用及运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出22054.35万元，占本年支出合计的78.7%，与上年相比，财政拨款支出减少8.84万元，减少0.04%，主要是因为本年度交通建设项目投入减少，转为基金预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出22054.35万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.59万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出341.05万元，占1.55%，卫生健康（类）支出156.63万元，占0.71%；农林水支出6208.15万元，占28.15%；交通运输（类）支出15118.44万元，占68.55%；资源勘探工业信息等支出2.36万元，占0.01%；住房保障（类）支出215.94万元，占0.98%；灾害防治及应急管理支出8.19万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为88814.27万元（含上年结余1.13万元），支出决算数为22054.35万元，完成年初预算的24.83%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

3、一般公共服务（类）社会工作事务（款） 专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为340.91万元，支出决算为337.35万元，完成年初预算的98.96%，决算数略小于年初预算数的主要原因是：有职工年中退休。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.80万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为45.37万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为113.9万元，支出决算为111.26万元，完成年初预算的97.68%，决算数略小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为6208.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 3902.52万元，支出决算为3470.21万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 79177.31 万元，支出决算为5765.52万元，完成年初预算的7.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为4648.56万元，支出决算为1899.68万元，完成年初预算的 40.86 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.57万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.48万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为326.6万元，支出决算为340.29万元，完成年初预算的104.19 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加形成的。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3384.43万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

20、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为259.1万元，支出决算为215.94万元，完成年初预算的83.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，支出一部分用其他资金列支。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

按照支出功能分类，行政运行、公路建设与养护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他农林水支出，2025年度决算数为6208.15万元，占财政拨款支出总额的28.15%，主要用于S240回购款支出；行政运行，2025年决算数为3470.21万元，占财政拨款支出总额的15.73%，主要用于人员工资等福利待遇；公路建设，2025年决算数为5765.52万元，占财政拨款支出总额的26.14%，主要用于农村公路危桥、资源产业路、通组公路、乡镇通三级路建设；公路养护，2025年决算数为1899.68万元，占财政拨款支出总额的8.61%，主要用于农村公路养护工程与日常养护支出；其他交通运输支出，2025年决算数为3384.43万元，占财政拨款支出总额的15.35%，主要用于农村客运费改税补贴、城市交通发展费改税补贴、资源产业路建设、危桥改造等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4526.03万元，其中：

人员经费3891.99万元，占基本支出的85.99%，主要包括基本工资1493.31万元、津贴补贴38.88万元、奖金424.39万元、伙食补助费104.2万元、绩效工资672.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费371.2万元、职工基本医疗保险缴费175.59万元、其他社会保障缴费30.17万元、住房公积金316.51万元、医疗费2.88万元、其他工资福利支出35.63万元、离休费32.88万元、抚恤金2.8万元、生活补助30.7万元、救济费125.39万元、医疗费补助5.76万元、奖励金12.99万元、其他对个人和家庭的补助16.03万元。

公用经费634.04万元，占基本支出的14.01%，主要包括办公费34.11万元、印刷费20.98万元、水费2.83万元、电费36.48万元、邮电费12.36万元、物业管理费40.66万元、差旅费33.14万元、维修（护）费53.63万元、租赁费21.79万元、培训费3.49万元、公务接待费0.99万元、专用材料费16.43万元、劳务费64.78万元、工会经费40.3万元、福利费31.41万元、公务用车运行维护费34.34万元、其他交通费用50.58万元、其他商品和服务支出108.59万元、办公设备购置1.46万元、专用设备购置3.10万元、公务用车购置22.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.91万元，支出决算为57.91万元，完成预算的100%；与上年相比减少46.86万元，降低44.73%。本年度决算数与预算数基本相符，主要原因是持续加强预算执行管理，严格把控经费支出关口，做到量入为出。决算数较上年度减少，主要为落实省内公务零接待要求，从严管控公务用车运行维护费用，节约行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（镜）事项，与上年相比持平，持平的主要原因是严控“三公”经费支出，三年都没有发生额，故无增减变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为56.92万元，支出决算为56.92万元，完成预算的100%；与上年相减少8.38万元，降低12.83%。其中：

公务用车购置费支出预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.44万元，增长1.99%。本年度决算数与预算数基本相符，主要原因是持续加强预算执行管理，严格把控经费支出关口，做到量入为出。决算数与上年数基本持平的主要原因是严控费用支出。二级单位桃源县水运事务中心更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为34.34万元，支出决算为34.34万元，主要是县水运事务中心、 县道运服务中心、县交通建设质量安全监督管理所、县交通执法大队费用支出，完成预算的100%；与上年相比减少8.82万元，降低20.43%。本年度决算数与预算数基本相符，主要原因是持续加强预算执行管理，严格把控经费支出关口，做到量入为出。决算数小于上年数的主要原因是从严管控公务用车运行维护费用，节约行政运行成本。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%；与上年相比减少38.51万元，降低97.49%。决算数与预算数基本持平的主要原因是落实省内公务零接待要求，本年未发生接待费支出，预算数为本年度支付上年度费用。决算数小于上年数的主要原因是落实省内公务零接待要求，本年未发生接待费支出，决算数为本年度支付上年度费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入5428万元；年初结转和结余0万元；支出5428万元，其中基本支出0万元，项目支出5428万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2391万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3037万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算完成预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出634.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数672.83减少38.79 万元，降低5.76%。主要原因是：主要原因是持续加强预算执行管理，严格把控经费支出关口，做到量入为出。决算数较上年度减少，主要为落实省内公务零接待要求，从严管控公务用车运行维护费用，节约行政运行成本。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.19万元，用于开展法制培训、统计培训、水上交通安全等方面的培训，人数200人，内容为道路运输行业法制等培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2992.68万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出2041.4万元、政府采购服务支出951.28万元。授予中小企业合同金额2992.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2992.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金23046.71万元。其中，一般公共预算项目5个17528.33 万元，占一般公共预算支出总额的79.47%；政府性基金预算项目1 个5428 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度一般专项与发展专项等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17528.33万元，政府性基金预算支出5428万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数33100万元，执行数28022.31万元，完成预算的84.66%，绩效自评得分97.46分，评价等级为“高”。

绩效目标完成情况：一是争资争项成效突出。全年争资争项已到位资金1.36亿元；二是项目建设成果显著。全年完成总投资计划13.34亿元，累计完成国省干线公路、农村公路建设达247公里，全县路面改善250余公里，危桥改造15座；三是规划争取实现突破。主动衔接省、市交通规划，完成争取石桃、桃新、桃张高速公路列入了《湖南省高速公路网规划（2024-2035年）》，其中石桃高速（桃源段）项目已由市政府同意启动项目前期工作；S315桃源县金马线入口至陬市公路（含木塘垸沅水大桥）、S307桃源县马家堰至郝坪公路、S307桃源县黄野岗至双溪口公路以及S238、S318桃源县漆河至观音寺公路等10个项目纳入湖南省“十五五”交通运输发展规划；四是民生服务均衡共享。建成了273个村级寄递物流站，真正打通了城乡双向流通的渠道。

发现的主要问题及原因：一是基本支出出现偏差，原因：一是其他收入预决算口径不一致，年初为一般公共预算的明细科目，年末作为单位资金列在一般公共预算之外。二是年初列入交通建设管理项目与交通执法专项的项目支出，年末已一并列入基本支出预算。二是项目支出有偏差，原因：年中追加指标。

（三）评价结果应用情况。我部门充分运用2025年度绩效自评、部门绩效评价、财政绩效评价成果，指导本年度预算编制与预算安排，持续优化支出结构，统筹保障重点工作，压减非刚性支出；严格规范财政资金申报、拨付、使用及台账管理；对照评价发现问题，修订完善财务、项目管理等内部制度，强化制度建设。坚持以绩效评价倒逼管理提质，推动财政资金配置更加科学，提升资金使用绩效。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

一、2025年度桃源县交通运输局部门决算公开表

一、2025年桃源县交通运输局整体支出绩效自评报告

三、绩效自评相关表格