第一部分 桃源县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县公安局概况

一、部门职责

我局是县政府主管全县公安工作的职能部门,依法履行以下职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、检查全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

(三)组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件,依法打击各类犯罪;承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(四)指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作;协调处置治安事故和骚乱。  

(五)依法管理国籍;组织指导出境、入境和外同人在境内居住、旅行的有关工作;审核公民出国境申请,受理、审核境外人员签证、证件申请,处理国籍事务,收集、处理出入境情报信息,查处出入境违法活动。

(六)指导、监督全县消防工作。

(七)指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作,指导、参与重大交通事故的查处;管理县公安局交通警察大队。

(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

(九)指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

(十)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

(十一)组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(十二)组织实施全县禁毒、缉毒工作。

(十三)组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十四)组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

(十五)指导全县消防大队、武警中队建设。

(十六)指导全县公安队伍建设和思想政治工作;指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全县公安民警的警衔和警察证件管理;按规定权限审核公安机关和管理干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全县公安机关的执法活动;协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十八)负责处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度;负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理;组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)桃源县公安局内设机构包括:

1、综合管理机构:政工监督室、警务保障室;

2、执法勤务机构:指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队;

3、直属机构:县看守所、县拘留所

4、派出机构:原则上实行一乡(镇)一所(漳江镇设两所),全县共设28个派出所,分别为漳江派出所、浔阳派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。

(二)部门决算单位构成

   本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。2025年部门决算公开单位构成包括:桃源县公安局本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:桃源县公安局     单位:万元

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                 公开02表

部门:桃源县公安局              单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

               公开03表

部门:桃源县公安局              单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门:桃源县公安局            单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:桃源县公安局                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:桃源县公安局                                                                                                                公开06表

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:桃源县公安局        单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门:桃源县公安局     单位:万元

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:桃源县公安局         单位:万元

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计14116.67万元。与上年相比,减少4037.44万元,增长(降低)22%,主要是因为本年财政紧张。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障公共安全、卫生健康、住房保障等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14116.67万元,其中:财政拨款收入13920.67万元,占98.61%;政府性基金预算财政拨款收入196.00万元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14116.67万元,其中:基本支出8714.52万元,占61.73%;项目支出5402.15万元,占38.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计14116.67万元,与上年相比,减少4037.44万元,降低22%,主要是因为本年基建支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出13920.67万元,占本年支出合计的98.61%,与上年相比,财政拨款支出减少3892.46万元,降低21.85%,主要是因为压减项目支出,严控公用经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出13920.67万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出12561.88万元,占90.24%;社会保障和就业(类)支出718.76万元,占5.16%;住房保障(类)支出349.02万元,占2.51%,卫生健康(类)支出252.87万元,占1.81%,资源勘探工业信息(类)支出33.82万元,占0.24%,一般公共服务(类)支出4.32万元,占0.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为31105.33万元,预算调整后15691.36万元,支出决算数为14116.67万元,完成年初预算的91.58%,其决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目功能科目进行调整。

1、一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为0万元,调整预算2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加,项目功能科目进行调整。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算为0万元,调整预算0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加,项目功能科目进行调整。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元,调整预算1.06万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加,项目功能科目进行调整。

4、公共安全(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为15万元,调整预算21万元,支出决算为48.71万元,完成年预算的135.30%,决算数大于预算数的主要原因是项目功能科目进行调整。

5、公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队(项)。

6、年初预算为37.68万元,调整预算36万元,支出决算为1.68万元,完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是项目功能科目进行调整。

7、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为8790.78万元,调整预算589.58万元,支出决算为7033.84万元,完成预算的74.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是公安办案具有不可预见性。

8、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3514.9万元,调整预算36万元,支出决算为2431.69万元,完成预算的69.18%,决算数小于预算数的主要原因是公安办案具有不可预见性。

9、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为1607万元,支出决算为532.99万元,完成预算的63.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是公安办案具有不可预见性。

10、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为13184.81万元,调整预算10766.81万元,支出决算为2330.02万元,完成预算的96.36%,决算数小于预算数的主要原因是公安办案具有不可预见性。

11、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算25万元,支出决算为3.55万元,完成预算的14.20%,决算数小于预算数的主要原因是公安办案具有不可预见性。

12、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算28.45万元,支出决算为28.45万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加,项目功能科目进行调整。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为559.27万元,调整预算30.62万元,支出决算为589.89万元,完成预算的100%。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,调整预算155.74万元,支出决算为128.86万元,完成预算的82.74%,决算数小于预算数的主要原因是项目动态调整。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为252.87万元,支出决算为252.87万元,完成年初预算的100%。

16、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)。

年初预算为0万元,调整预算33.82万元,支出决算为33.82万元,完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加,项目功能科目进行调整。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为349.02万元,支出决算为349.02万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8714.52万元,其中:

人员经费6726.64万元,占基本支出的77.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费1987.88万元,占基本支出的22.81%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为0.46万元,完成预算的13.14%;与上年相比减少3.04万元,增长(降低)86.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是进一步压减本年度公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平,决算数等于预算数。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平,决算数等于预算数。

3、公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为0.46万元,完成预算的13.14%;与上年相比减少3.04万元,降低86.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是进一步压减本年度公务接待费。2025年度共接待来访团组5个、来宾33人次

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入196万元;年初结转和结余0万元;支出196万元,其中基本支出0万元,项目支出196万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为196万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排建设任务,年中追加项目196万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出1987.88万元,比上年决算数增加110.56 万元,增长5.89%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,相应运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费10.47万元,用于召开基层派出所辅警会议,人数11584人次,内容为部署基层派出所具体事务工作;开支培训费32.41万元,用于开展业务培训、新警培训等,人数2117人,;未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1153.5万元,其中:政府采购货物支出175.01万元、政府采购工程支出800.49万元、政府采购服务支出178万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,部门(单位)共有车辆61辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目4 个,共涉及资金5206.15万元。其中,一般公共预算项目4个5206.15万元,占一般公共预算支出总额的37.40%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0 万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0 万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。涉及一般公共预算支出5206.15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估,共涉及资金0万元。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果组织对2025年度桃源县公安局整体支出开展绩效自评,本部门(单位)整体支出全年预算数万元,执行数5206.15万元,完全预算的98%,绩效自评98分,,部门评价等级“优”。全局破获456起,刑拘犯罪嫌疑人354人,移送起诉514人,办理行政案件1595起,行政拘留737人,强制戒毒12人,开展扫黑除恶,破获开设赌场、寻衅滋事等关联性案件20余起,抓获起诉犯罪嫌疑人10名,全年侦破电诈案件64起,电诈案件侦破率100%,有效遏制了黑恶势力发展的苗头。发现主要问题及原因:一是预算的前瞻性和精细化不足;二是部门项目支出预算执行中存在结构化差异。下一步改进措施:一是提高预算编制水平;二是加强项目组织实施管理,建立健全责任制度和评价机制。2025年度0个重大项目事前绩效评估,其中,0个项目评估通过,涉及资金0万元,0个项目评估不通过,涉及资金0万元。

(三)评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排,支出结构调整,资金管理,制度建设,提高财政资金使用效益。除敏感信息外,我单位将按要求在门户网站全面公开2025年度部门支出绩效自评报告,接受社会监督。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出(类)公安(款):指公安机关用于保障机构正常运行、开展公安业务工作的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。(二)购房补贴(项):指 1998 年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分   附 件

桃源县公安局2025年部门决算公开表.xlsx

2025年桃源县公安局部门整体支出绩效报告.doc