2019年度市场服务中心部门整体支出

绩 效 自 评 报 告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度市场服务中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县市场服务中心是科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室办公室、人事股、财务股、市场管理股、考核办，下设机构7个：荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街临时农贸市场、果蔬临时市场、桃源商城。截至2019年底，核定事业编制127人，实有121人。其中在职在编人员70人，另有退休人员44人，遗属7人。单位负责人:杨春建。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

单位资产状况：截至 2019年12月31日止，报表反映固定资产账面原值411.5万元。其中：房屋328.5万元；通用设备48.1万元；专用设备3.4万元；家具、用具31.5万元。

（二）单位主要职责

1. 经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2. 负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3. 提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4. 收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

二、部门财务情况

（一）2019年部门预算及支出情况

金额单位：万元   

（二）2019年预决算执行情况、2019年与2018年决算对比分析

金额单位：万元   

从上表可以看出：

2019年，基本支出决算数较年初预算增加 42.1万元，增幅为0.5 %。 项目支出决算数较2018年减少88万元，减幅为42 %。

（三）“三公”经费支出情况

　　账面反映情况如下：

金额单位：万元

从账面反映的上表数字可以看出：

2019年，市场服务中心对“三公”经费控制较严，较2019年预算增加1万元，原因是2018年公务接待费在2019年初支出。

（四）2019年公用经费支出情况

2019年，日常公用经费支出（一般商品和服务支出）决算为188.9万元，人均1.56万元。较年初预算188.9万元，人均0万元，增加0 万元,2018年公用经费支出决算为101.9万元，人均0.8万元。2019年支出决算较2018年增加 0.72万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

经营管理市场相关资产，确保保值增值，征收非税收入。做好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造、满足群众要求抓好农贸市场的日常管理工作，为老百姓提供良好的市场环境。保持城管创建工作日常化，常态化，确保市场规范、有序、卫生。做好市场日常安全防范工作，保证无任何安全事故发生。配合相关部门做好市场食品检测工作，保证市场内食品安全卫生。

群众满意，逐年提高三年内争取达到并稳定在95﹪以上。

（二）2019年度部门绩效目标

数量指标：1、完成东街临时农贸市场的修建，面积1750㎡，投资120万元，安置经营户60家。2、完成东街农贸市场的拆迁，面积18300㎡妥善安置经营户180家。3、推进果蔬批发市场的建设工作，面积32451㎡，投资13800万元，安置经营户190 家。

质量指标：1、市场拆迁，安全事故0起；2、市场修建，验收合格；3、日常管理，创建工作常态化，国家创文复检顺利过关。4、保证市场安全，无任何事故发生。

时效指标：2019年1月1日至2019年12月31日

成本指标：按预算批复的额度指标，无超支情况。1、单位支出：控制在1080.81万元内，其中公用经费支出控制在188.9万元内，三公经费支出控制在25万元内，项目支出控制在168.05万元内。

经济效益指标：全年收取市场摊位费及租金239万元金额上缴财政。

社会效益指标：新建东街临时农贸市场解决就业120人。建设新果蔬批发市场，预计解决就业600人。方便周近3万人购买农副产品。

生态效益目标：保证社会生产环境和居民生活环境，对环境无污染。

可持续影响指标：通过平时加强市场日常工作的管理，保障了民生，促进了县域经济发展，城市品质得到了提高。

社会满意度：老百姓满意92%以上。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟订方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，市场服务中心2019年部门整体支出绩效评价

得分93分，评价等级：“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况（对照年度绩效目标描述）

2019年市场服务中心在县委、县政府的领导下创文明卫生城市，紧紧抓住“创文明卫生城市”为契机开展好农贸市场建设和市场日常管理工作常态化。东街农贸市场拆迁工作已完成，东街临时农贸市场已建立，荷花农贸市场建立农残检测室使农残检测工作常态化。

（二）产生的主要效益情况

1. 经济效益情况：全年已收取市场摊位费及租金263万元金额上缴财政。

2. 社会效益情况：新建东街临时农贸市场解决就业120人，已完成东街农贸市场的拆迁，面积18300㎡妥善安置经营户180家。

3. 生态效益情况：对生态环境无污染。

4.可持续性效益情况：提高了城市品质，方便了居民生活.

5.社会公众满意度情况：经过调查，老百姓满意度95%。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题

 1. 会计凭证未及时整理、装订成册。

 2. 往来款项长期挂账多年未及时清理。

3. 长期未对固定资产结存情况进行清点。

（二）业务工作方面存在的问题

1. 漳江农贸市场设施、设备老化，新河桥、豪兴、东街临时农贸市场设施、设备不健全造成创建文明卫生城市难度大。

2. 农贸市场日常工作管理力度不够。

八、相关建议

（一）财务管理方面

1. 严格按照会计准则和会计制度的要求，及时进行会计核算和会计档案保管。  

2.利用财政部门清产核资的时候，对实物资产往来资产、债务进行全面清理，并按规定权限进行报批、核销，做到账实相符。  

（二）业务工作方面

1.在现有的农贸市场设施 、设备上做到创建文明卫生城市检查经营秩序工作整治，清洁卫生工作等各项创建工作过关。

2.制定到位目标管理责任书，将工作层层分解，落实到人，市场主任在责任书上签字。实行领导分工挂责任市场，机关股室挂责任市场，责任到人。