桃源县路灯管理站2021年度部门整体支出整体绩效目标申报表公开

来源：桃源县路灯管理站 发布时间：2021-01-27 15:36 【打印】 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位：桃源县路灯管理站
部门名称 桃源县路灯管理站
年度预算申请（万元） 资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性 纳入专户管理的非税收入拨款 其它资金 基本支出 项目支出
基金拨款
948.41 145.06
0.35 803 165.41 783
部门职能职责描述 为城市路灯的管理提供服务，包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护、维修与管理
整体绩效目标 保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，确保亮灯率、设施完好率达标，美化、亮化城市，方便居民夜间出行及夜间交通安全；保质保量完成春节城区街道亮化工程；加强队伍建设，打造合格队伍；认真贯彻落实县委、县政府安排的其他工作。
部门整体支出年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 路灯数量 维护、维修城区路灯数量 6720盏 历史标准
供电线路 路灯供电线路长度 163千米 历史标准
专用变压器数量 路灯、亮化设施供电专用变压器数量 20台 历史标准
智能按制模块数 路灯、亮化设施智能控制模块数 87个 历史标准
路灯、亮化功率 路灯、亮化设施总功率 1909.12千瓦 历史标准
路灯、亮化设施运行 路灯设施运行时长 每天≥10小时 计划标准
亮化设施运行时长 每天≥5小时 计划标准
仓库租赁 租赁仓库面积 ≥350平方米 计划标准
采购高空作业车 采购14米高空作业车数量 1辆 计划标准
路灯、亮化巡查 城区路灯、亮化设施运行情况的巡查 每天 计划标准
节日亮化工程 春节期间对城区街道行道树进行亮化数量 ≥3100棵树 计划标准
春节期间亮化天数 ≥20天 计划标准
质量指标 亮灯率 路灯、亮化设施亮灯率 ≥98% 计划标准
完好率 路灯、亮化设施完好率 ≥98% 计划标准
验收合格率 各项工作验收合格率 100% 行业标准
巡查出勤率 巡查出勤率 100% 计划标准
时效指标 路灯、亮化设施维护间 维护时间 2021.1.1至2021.12.31 计划标准
故障处理时间 路灯、亮化故障处理 3个工作日内 计划标准
完成及时率 各项工作完成及时率 100% 计划标准
成本指标 基本支出 人员经费支出 ≤127.97万元 计划标准
公用经费支出 ≤37.44万元 计划标准
项目支出 路灯维护 ≤40万元 计划标准
风光带亮化设施维护 ≤48万元 计划标准
楼宇亮化、大桥亮化维护 ≤100万元 计划标准
采购高空作业车 ≤30万元 计划标准
路灯、亮化设施智能管理服务费、网络费 ≤20万元 计划标准
小街小巷路灯维护、安装 ≤20万元 计划标准
节日亮化工程 ≤120万元 计划标准
路灯、亮化电费 ≤400万元 计划标准
车库、仓库租赁费 ≤5万元 计划标准
效益指标 经济效益 无

计划标准
社会效益 市民夜间出行 市民夜间出行的影响 方便 计划标准
夜间交通 夜间交通安全度的影响 提高 历史标准
节日氛围 春节期间节日氛围的影响 提高 历史标准
生态效益 光污染的影响 对光污染的影响 减少 计划标准
美化环境 城市夜景情况 提高 历史标准
社会公众或服务对象满意度 满意度 社会公众满意度 ≥90% 计划标准












填报人：王军                  联系电话：13807365672                      填报日期：2021.1.24
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