湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2021年部门整体支出绩效目标申报表

来源：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 发布时间：2021-01-28 15:25 【打印】 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
部门名称 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
年度预算申请（万元） 资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性
基金拨款		 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
309.11 207.13

101.98 177.13 131.98
部门职能职责描述 1、宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；2、组织编制湿地公园发展规划；3、制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职能；4、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会保安工作；5、实施湿地公园的功能建设；6、组织开展湿地保护知识的宣传教育；7、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件等;8、县委县政府交办的中心工作。
整体绩效目标   为深入贯彻和落实中央《关于加快推进生态文明建设的意见》和省政府关于《湖南省湿地保护修复制度工作方案》的通知精神，全面保护湿地，强化湿地的利用管控，推进退化湿地的修复，提升全社会湿地保护意识，增强“一湖三山四水”的生态屏障服务功能，为建设绿色新湖南提供重要保障。以提升城市品位为重点，科学安排各项建设活动,提高湿地公园水质，减少垃圾污染，提高环境质量，拟对入沅江沟渠的外来有害生物进行清理、对沅江河道吴家洲洲滩白色垃圾进行清运及小微湿地建设。社会满意度达90%以上。
部门整体支出年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 清理频率 入侵物种清理频率 1次 计划标准
清理面积 入侵物种清理面积 达9公顷    计划标准
维护长度   巡护步道维护长度     长2公里 计划标准
恢复面积 水禽栖息地恢复面积 约4.5公顷   计划标准
巡查监测次数    巡查监测次数    1-4月4次每月，5-9月1次每月，10-12月4次每月   计划标准
湿地知识宣传次数    湿地知识宣传次数    集中宣传3次  计划标准
宣传警示牌、宣传标牌 宣传警示牌、宣传标牌 警示牌1块、宣传牌2块                   计划标准
质量指标 覆盖率 入侵物种清理面积覆盖率 95%以上 计划标准
巡护步道维护质量达标率 巡护步道维护质量达标率 95%以上 计划标准
水禽栖息地恢复率 水禽栖息地恢复率 90%以上 计划标准
知晓率 宣传工作质量知晓率 90%以上 计划标准
时效指标 完成时间 湿地保护与恢复工程 5.31前完成 计划标准
其他工作完成时间 其他工作完成时间 2021年12月之前 计划标准
完成及时率 各项工作完成及时率 100% 计划标准
成本指标 基本支出控制额 人员经费控制额 163.63万元 计划标准
公用经费控制额 13.5万元 计划标准
项目支出 清理面积 12万元 计划标准
水禽栖息地恢复面积 79.98万元 计划标准
巡查监测活动    30万元 计划标准
巡护步道维护 10万元 计划标准
效益指标 经济效益 无


社会效益 生活质量 园区居民生活质量影响 生活质量提高 计划标准
科普宣教 居民对环境保护的意识 保护意识提高 计划标准
生态效益 园区生态环境 水质、生态环境、湿地功能的影响 逐步提高 计划标准
可持续影响 园区建设 园区建设及良好环境的影响 逐步推进 计划标准
常德文明城市创建 建设常德文明城市的影响 助力 计划标准
社会公众或服务对象满意度 满意度 社会公众对象满意度 ≥90% 计划标准
填报人：    陈学军   联系电话： 6639903    单位负责人签字：          填报日期：  2021年1月5日
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