桃源县疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效目标申报表
| 填报单位：桃源县疾病预防控制中心 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县疾病预防控制中心 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 3,433.37 | 840.73 | 2,337.10 | 255.54 | 1,001.97 | 2,431.40 | ||
| 部门职能职责描述 | 负责疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划；突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实控制措施；完成各类检测和卫生监督执法相关的检验检测任务；开展疾病防控考核和评价，对相关人员进行培训；负责卫生宣传教育和健康促进活动，普及卫生防病知识。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：密切监测传染病疫情，应急处置突发公共卫生事件，确保不发生因处置不当导致疫情扩散或出现二代病例。 目标2：加强儿童免疫规划督导工作，确保全县0-6岁儿童国家一类疫苗全程接种率达90%以上。 目标3：加强水质监测，保障生活饮用水卫生安全。 目标4: 加大卫生防病和健康知识宣传力度，提高群众防病知识知晓率。 目标5: 完成艾滋病、结核病、霍乱、疟疾、手足口、禽流感等重点传染病，伊蚊、按蚊等病媒生物和职业病防控监测任务。督促全县艾滋病检测点扩大检测，完成对全县总人口20%以上检测任务，艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例不少于85%。霍乱外环境样120份，内环境检索900份，“三热”筛查500例以上。手足口病原学监测5例∕月，捕鼠并检测F1抗体80只以上。保持重点地方病（碘缺乏病）的消除状态。 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 数量指标 | 宣传教育活动次数 | 卫生健康宣传教育活动次数 | 12次 | ||||
| 医疗督导次数 | 医疗机构督导次数 | ≥100次 | |||||
| 接种人数 | 各类疫苗接种总人次 | ≥25万人次 | |||||
| 监测次数 | 全县农村集中式供水的饮用水卫监测 | 4次 | |||||
| 产出指标 | 监测人数 | 常规监测重点传染性疾病人数 | ≥10万人次 | ||||
| 质量指标 | 疫情控制率 | 重大疫情控制 | 0扩散 | ||||
| 接种率 | 0-6岁儿童一类疫苗全程接种 | ≥90% | |||||
| 及时率 | 各类相关事件处理及时率 | 100% | |||||
| 治疗率 | 各种病毒感染者治疗率 | ≥85% | |||||
| 覆盖率 | 健康教育宣传及培训开展覆盖面 | 100% | |||||
| 时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | ||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 基本支出 | 基本支出经费控制额 | ≤1001.97万元 | ||||
| 项目支出 | 项目支出经费控制额 | ≤2431.4万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||
| 社会效益 | 健康影响 | 对社会公众健康的影响，针对性疾病监测与防控的影响 | 保障 | ||||
| 卫生知识 | 对社会公众卫生意识的影响 | 提高 | |||||
| 生态效益 | 无 | ||||||
| 可持续影响 | 传染性 | 对相关重大传染性疾病的影响 | 控制 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会群众满意度 | 社会公众及服务对象满意度 | ≥90% | ||||
| 填报人：苏子丹 联系电话：18574919116 单位负责人：张斌 填报日期：2021.1.29 | |||||||
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