桃源县疾病预防控制中心2021年度专项绩效目标申报表

来源：疾控中心 发布时间：2021-02-08 11:00 【打印】 【字体：小 大】
                                                                                   

填报单位： 桃源县疾病预防控制中心
专项名称 免疫规划、冷链运转、麻疹等专项经费 专项属性 延续专项☑ 新增专项□    
部门名称 桃源县疾病预防控制中心 资金总额
（万元）		 53
专项立项
依据		 1.《中华人民共和国疫苗管理法》，国家卫生健康委颁发的《预防接种工作规范（2020年版）》和《湖南省实施国家扩大免疫规划方案》所有条款。
专项实施进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间
 1. 计划免疫预防接种 2021.1.1 2021.12.31
2. 疫苗冷链运转 2021.1.1 2021.12.31
3. 麻疹、风疹、AFP病例监测 2021.1.1 2021.12.31
专项长期绩效目标 1、预防接种服务：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率保持在90%以上，乙肝首针及时接种率保持在90%以上，含麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率保持在95%以上。  2、国家免疫规划疫苗针对性疾病监测与防控：无疫苗相关性疾病发生。
专项年度绩效目标 通过实施本项目:                                                                                                                                        1、疫苗使用与管理：全县疫苗储存与运输均在要求温度范围内，无疫苗管理差错发生。                                                                          2、冷链系统管理：冷链系统运转均符合国家要求，有专门的房屋安置，定期进行了检查、维护。每天定期进行2次温度监测。按进度及时完成各项任务等，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
专项
年度
绩效
指标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 绩效标准
产出指标 数量指标 全县预防接种门诊 全县纳入疫苗管理和疫苗配送单位数量 43家 计划标准
全年接种人数 各类疫苗接种总人次 ≥25万人次 计划标准
宣传培训 宣传教育活动次数 ≥2次 计划标准
全县预防接种门诊督导频次 全县预防接种门诊疫苗管理 ≥6次/年 计划标准
全县预防接种门诊配送频次 全县预防接种门诊疫苗配送频次 ≥1次/月 计划标准
疫苗相关性疾病监测 麻疹、风疹、AFP病例监测数 >30例 计划标准
疫苗相关性疾病专项监测 流行性腮腺炎抗体监测项目 300例/年 计划标准
质量指标 计划免疫 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  ≥90% 历史标准
各类疫苗接种率  ≥90% 历史标准
冷链运转 疫苗储存与运输温度准确率 100% 历史标准
疫苗针对性疾病监测与防控 疫苗针对性疾病监测病例数完成率 100% 历史标准
宣传覆盖率 街道医院，卫生院宣传覆盖率 100% 历史标准
时效指标 完成及时率 按进度，各项工作完成及时情况 100% 计划标准
成本指标 项目实施成本资金 计划免疫，冷链运转，项目监测 ≤53万元 计划标准
效益指标 经济效益 无


社会效益 计划免疫 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  ≥90% 计划标准
疫苗针对性疾病监测与防控 疫苗针对性疾病监测与防控的影响 保障 计划标准
生态效益 无


可持续影响 对传染病的影响 项目实施对传染病的传播 防止 计划标准
社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 社会公众满意度  ≥90% 计划标准
专项实施保障措施 成立的专门管理机构：桃源县疾病预防控制中心免疫规划项目领导小组。
资金管理办法：《桃源县疾控中心资金管理办法》规范资金使用审批程序，专款专用,确保专项资金用到实处。
项目管理办法：制定了《桃源县免疫规划项目监测方案》
工作措施（方案、规划）：确立《桃源县免疫规划项目监测方案》，严格资金管理，合理控制检测成本≤53万元，检测设备、试剂的采购严格按财政等部门的规定办理，加强相关知识的宣传培训，提高业务能力，按进度及时完成本年度国家计划免疫预防接种相关工作的任务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率保持在90%以上，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
项目
构成
分解		 免疫规划、冷链运转、麻疹等专项经费 明细
金额		 单价 依据 数量 依据 备注
构成明细 1.1名称 1.1.1名称 劳务费 8万元 200元/天/人 市场价格 20人/20天 根据实际工作量
1.1.2名称 车辆交通费 15.5万元 500元/趟 市场价格 310趟 根据实际工作量
1.1.3名称 试剂材料费 7.5万元 150元/个 市场价格 500个样品 根据实际工作量
1.1.4名称 仪器检定维修费 2.4万元 12000元/次 市场价格 2次 根据实际工作量
1.1.5名称 冷链设备运转电费 10.4万元 2.6万元/台 市场价格 4台 根据实际工作量
1.1.6名称 疫苗下乡配送工作用餐 3.2万元 40元/人次 桃财发[2020]3号财政局关于印发《桃源县机关事业单位差旅费管理办法》的通知文件 800人次 根据实际工作量
1.1.7名称 宣传培训费 6万元 300元/人次 桃财发[2019]12号关于印发《桃源县县直机关培训费管理办法》的通知文件 200人次 根据实际工作量
1.1金额小计 53万元
金额合计 53万元
 填表人：苏子丹  联系电话：18574919116


单位负责人：张斌
 填报日期：2021.1.29 
填报单位： 桃源县疾病预防控制中心
专项名称 农村安全饮用水检测 专项属性 延续专项☑ 新增专项□    
部门名称 桃源县疾病预防控制中心 资金总额
（万元）		 60
专项立项
依据		 1、《传染病防治法》第二章传染病预防中第十四条：地方各级人民政府应当有计划地建设和改造公共卫生设施，改善饮用水卫生条件，对污水、污物、粪便进行无害化处置。
2、《生活饮用水卫生监督管理办法》所有条款
专项实施进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间
 1. 乡镇集中式供水检测 2021.1.1 2021.12.31
2. 二次供水监测 2021.1.1 2021.12.31
3. 分散式供水检测 2021.1.1 2021.12.31
4. 水质污染事件应急处置 2021.1.1 2021.12.31
专项长期绩效目标 农村安全饮水率100%、保障老百姓饮水健康；防止水质污染扩散。
专项年度绩效目标 通过实施本项目，完成本年度乡镇集中式供水检测56家，一年4次监测频率；二次供水监测18家，分散式供水检测70家，一年2次监测频率；水质污染事件应急处置相关工作的数量指标，实现水质监测覆盖率,准确率和监测结果发现问题处置到位率100%，在合理控制检测成本≤60万元的情况下，按进度及时完成各项任务等，确保农村安全饮水率100%，保障老百姓饮水健康，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
专项
年度
绩效
指标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 绩效标准
产出指标 数量指标 乡镇集中式供水水厂监测数量 全县纳入监测范围内乡镇集中式供水水厂数量 56家 计划标准
乡镇集中式供水水厂监测频次 乡镇集中式供水水厂监测频次 4次/年 计划标准
二次供水监测数量 全县范围内二次供水监测数量 18家 计划标准
分散供水监测数量  全县范围内分散式供水监测数量 70家 计划标准
二次供水及分散供水监测频率 二次及分散供水全年监测次数 2次/年 计划标准
水质污染事件应急处置及时到位率 水质污染事件应急处置及时到位率 100% 计划标准
质量指标 水质监测覆盖率 水质监测覆盖比率 100% 历史标准
水质监测结果准确率 水质监测结果准确率 100% 历史标准
监测结果发现问题处置到位率 监测结果发现问题处置到位率 100% 历史标准
时效指标 完成及时率 按进度，各项工作完成及时情况 100% 计划标准
成本指标 农村安全饮用水检测成本 农村安全饮用水检测成本 ≤60万元 计划标准
效益指标 经济效益 无


社会效益 农村安全饮水率 项目实施对农村安全饮水率的影响 100% 计划标准
老百姓饮水健康 项目实施对保障老百姓饮水健康的影响 保障 计划标准
生态效益 无


可持续影响 水质污染扩散 项目实施对水质污染扩散的影响 防止 计划标准
社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 社会公众满意度  ≥90% 计划标准
主管部门满意度 主管部门满意度  ≥90% 计划标准
专项实施保障措施 成立的专门管理机构：桃源县疾病预防控制中心水质检测中心。
资金管理办法：《疾控中心资金管理办法》规范资金使用审批程序，专款专用,确保专项资金用到实处。
项目管理办法：制定了《桃源县水质监测检验制度》
工作措施（方案、规划）：确立《桃源县水质监测检验工作方案》，严格资金管理，合理控制检测成本≤60万元，检测设备、试剂的采购严格按财政等部门的规定办理，加强相关知识的宣传培训，提高业务能力，按进度及时完成本年度乡镇集中式供水检测56家、一年4次监测频率，二次供水监测5家、一年2次监测频率，分散式供水检测46家、水质污染事件应急处置相关工作的任务，实现水质监测覆盖率的100%，检测结果及时上报相关部门，达到农村安全饮水率100%、保障老百姓饮水健康，防止水质污染扩散的目的，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
项目
构成
分解		 子项目1名称：农村安全饮用水检测 明细
金额		 单价 依据 数量 依据 备注
构成明细 1.1名称 1.1.1名称 劳务费 15万元 5万/年/人 市场价格 3人 根据实际工作量
1.1.2名称 车辆交通费 10万元 500元/趟 市场价格 200趟 根据实际工作量
1.1.3名称 试剂材料费 13.5万元 270元/个 市场价格 500个样品 根据实际工作量
1.1.4名称 仪器检定维修费 2.1万元 7000元/次 市场价格 3次 根据实际工作量
1.1.5名称 设备购置费 10.4万元 5.2万元/台 市场价格 2台 根据实际工作量
1.1.6名称 工作用餐 3.2万元 40元/人次 桃财发[2020]3号财政局关于印发《桃源县机关事业单位差旅费管理办法》的通知文件 800人次 根据实际工作量
1.1.7名称 宣传培训费 5.8万元 290元/人次 桃财发[2019]12号关于印发《桃源县县直机关培训费管理办法》的通知文件 200人次 根据实际工作量
1.1金额小计 60万元
金额合计 60万元
 填表人：苏子丹  联系电话：18574919116


单位负责人：张斌
 填报日期：2021.1.29 


 









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