桃源县行政审批服务局2021年度政府服务大厅专项资金
| 专项资金绩效目标表 | ||||||||||
| （2021年） | ||||||||||
| 填报单位： | 桃源县行政审批服务局 | |||||||||
| 专项名称 | 政府服务大厅专项 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□ | |||||||
| 部门名称 | 桃源县行政审批服务局 | 资金总额 （万元） |
400 | |||||||
| 专项立项 依据 |
2019年财政预算为标准 | |||||||||
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
| 大厅支出（大厅租金、水电费、保安、保洁、日常维修费）、工作人员奖惩费用、收费一体化工作网络对接支出等 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | ||||||||
| …… | ||||||||||
| 专项长期绩效目标 | 方便群众办事、提高行政审批效率、提高服务质量、不断提高服务水平。 | |||||||||
| 专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，完成桃源政务大厅常年正常运行的任务，年接待群众29万人次，年办事15万余件，单位入驻数31家，能办理的事项数为392项。达到方便群众办事、提高行政审批效率、提高服务质量、不断提高服务水平的目的。 | |||||||||
| 专项 年度 绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年接待群众人次 | 年接待群众人次 | 29万人 | 计划标准 | |||||
| 年办事件数 | 年办事件数 | 15万件 | 计划标准 | |||||||
| 单位入驻数 | 单位入驻数 | 31家 | 计划标准 | |||||||
| 能办理事项数 | 能办理事项数 | 392项 | 计划标准 | |||||||
| 质量指标 | 事项规定时限办结率 | 事项规定时限办结率 | ≥90% | 计划标准 | ||||||
| 事项入驻率 | 事项入驻率 | 100% | 计划标准 | |||||||
| 窗口评价系统覆盖率 | 窗口评价系统覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||||||
| 标准化建设合格率 | 标准化建设合格率 | ≥90% | 计划标准 | |||||||
| 整体缩短办事流程时效率 | 整体缩短办事流程时效率 | 30% | 计划标准 | |||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项目完成及时情况 | 100% | 计划标准 | ||||||
| 工作人员中餐补助费 | 工作人员中餐补助费 | 129.72 | 计划标准 | |||||||
| 燃气费 | 燃气费 | 3.6 | 计划标准 | |||||||
| 大厅日常消耗品 | 大厅日常消耗品 | 6.36 | 计划标准 | |||||||
| 政府购买快递业务 | 政府购买快递业务 | 3.52 | 计划标准 | |||||||
| 电费 | 电费 | 90.12 | 计划标准 | |||||||
| 宽带网络 | 宽带网络 | 30 | 计划标准 | |||||||
| 党建经费 | 党建经费 | 7.32 | 计划标准 | |||||||
| 水费 | 水费 | 2.38 | 计划标准 | |||||||
| 物业管理费 | 物业管理费 | 44.23 | 计划标准 | |||||||
| 日常维护费 | 日常维护费 | 18.47 | 计划标准 | |||||||
| 保安工资 | 保安工资 | 20 | 计划标准 | |||||||
| 劳务派遣费 | 劳务派遣费 | 44.28 | 计划标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | ||||||||
| 社会效益 | 群众办事 | 项目实施对群众办事的影响 | 方便 | 计划标准 | ||||||
| 审批效率 | 项目实施对审批效率的影响 | 提高 | 计划标准 | |||||||
| 服务质量 | 项目实施对服务质量的影响 | 提高 | 计划标准 | |||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 服务水平 | 项目实施对服务水平的影响 | 不断提高 | 计划标准 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 | |||||||
| 专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：行政审批服务局资金管理委员会 资金管理办法：行政审批服务局资金管理办法 项目管理办法：行政审批服务局项目管理办法 工作措施（方案、规划）：1.为保证大厅正常运转制定《政务大厅管理办法》，《窗口单位工作人员考核办法》，按财政拨款进度实施相关工作。 |
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| 项目 构成 分解 |
子项目1名称：大厅经费 | 明细 金额（万元） |
单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
| 1.1名称 | 1.1.1名称 | 劳务派遣费 | 44.28 | 36900元/人 | 市场询价 | 12人 | 市场询价后领导批示 | |||
| 1.1.2名称 | 工作人员中餐补助费 | 129.72 | 460元/月 | 市场询价 | 235人、12月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.3名称 | 燃气费 | 3.6 | 4.21元/升 | 市场询价 | 712升 /月、12月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.4名称 | 大厅日常消耗品 | 6.36 | 5300元/月 | 市场询价 | 12月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.5名称 | 政府购买快递业务 | 3.52 | 2934元/月 | 市场询价 | 12月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.6名称 | 电费 | 90.12 | 75100元/月 | 市场询价 | 12月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.7名称 | 水费 | 2.38 | 4.25元/吨 | 市场询价 | 470吨/月、12月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.8名称 | 宽带网络 | 30.00 | 25000元／月 | 市场询价 | 12月 | |||||
| 1.1.9名称 | 日常维护费 | 18.47 | 15000元/月 | 市场询价 | 13月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.10名称 | 党建经费 | 7.32 | 100元/人/月 | 市场询价 | 61人 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.11名称 | 物业管理费 | 44.23 | 36863元/月 | 市场询价 | 12月 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.12名称 | 劳务派遣费 | 44.28 | 31628元/人 | 市场询价 | 14人 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.1.13名称 | 保安工资 | 20 | 18182元/人 | 市场询价 | 11人 | 市场询价后领导批示 | ||||
| 1.2金额小计 | 400万元 | |||||||||
| 金额合计 | 400万元 | |||||||||
| 填表人： | 向瑕 | 联系电话： | 13549624963 | 填报日期： | 2021年1月20日 | |||||
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