2021年度部门整体支出绩效自评表

来源：桃源县农机事务中心 发布时间：2022-02-14 09:00 【打印】 【字体：小 大】
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2021年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名  称 农机事务中心
年度预
算申请
（万元）
上年
结转		 年初
预算		 全年
预算		 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 92.25 3485.54 3485.54 3404.2 10 100.00%  10.00 
按收入性质分：3404.20 按支出性质分：3404.20
  其中：  一般公共预算：3404.20 其中：基本支出：909.08
       政府性基金拨款：0       项目支出：2515.12
       纳入专户管理的非税收入拨款：0
       其他资金：0
年度总体目标 预期目标 实际完成情况　
研究拟定全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并组织实施;指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，提高农业机械化普及和应用水平; 农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理; 负责农业机械化各类经济指标的统计工作。  实现机耕面积全覆盖，水稻耕种收综合机械化水平达85%，油菜耕种收综合机械化水平达80%。最大限度的预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全。管理并发放农机购置补贴资金，应补尽补，全力保障农机合作社的购机补贴需求。   
绩
效
指
标
 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标
（50分）		 数量指标 农业机械总动力 120万千瓦 120万千瓦 15 15
农机具推广与培训次数 6次 6次
考试次数 6次 6次
补贴发放户数 600户 840户
牌照核发数 600台 605台
驾驶证核发数 300台 300台
年审数 2000 1250
事故处理数 3起 8起
实地免费检测数 2000 1800台
创建平安示范社数 4家 4家
创建平安示范村数 5家 5家
核查建档农机具数 1400 1438台
安全巡查次数 180次 180次 
核查农机合作社机具数 3个 2个
质量指标 普及率 100% 100% 15 14 驾驶证申领考试各科目存在考试不合格、未通过考试的情况。改进措施：加强考前学习培训、增加培训课时。
合格率 98% 98%
合规率 100% 100%
准确率 100% 100%
运作正常率 100% 100%
达标率 99% 99%
时效指标 完成及时率  100% 100 10 10
完成时效 100% 100%
成本指标 成本发生规范合理率 100% 100% 10 10
基本支出控制额 909.08 909.08
项目支出控制额 2515.12 2515.12
效益指标
（30分）		 经济效益指标 作业收入 增产增收 增产增收 30 30
社会效益指标 农业机械总动力 提高 提高
受益农户 增加 增加
安全生产 提高 提高
农民收入 增加 增加
生态效益指标 无

可持续影响指标 农机化率 提高 提高
满意度
指标
（10分）		 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 93% 5 4 补贴资金不足，兑付不及时
社会公众满意度 ≥90% 95.00% 5 5
总  分 100  98.00 
填表人：   翦亚红                       填报日期： 2022年7月15                                联系电话：18773642748                                      
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