2021年部门整体支出绩效评价基础数据表
| 附件1 | 0 | |||||
| 部门整体支出绩效评价基础数据表 | ||||||
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
| 56 | 52 | 95.00% | ||||
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
| 三公经费： | 19.96 | 10.6 | 10.22 | |||
| 1.公务用车购置和维护经费 | 4.97 | 6 | 5.91 | |||
| 其中：公车购置 | ||||||
| 公车运行维护 | 4.97 | 6 | 5.91 | |||
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.公务接待 | 14.99 | 4.6 | 4.31 | |||
| 项目支出： | 126 | 126 | 126 | |||
| 1.业务工作专项 | 126 | 126 | 126 | |||
| 2.运行维护专项 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公用经费： | 35.19 | 32.6 | 29.82 | |||
| 1.办公费 | 1.87 | 2 | 1.93 | |||
| 2.差旅费 | 1.86 | 2 | 1.92 | |||
| 3.水电费 | 12.86 | 10 | 7.37 | |||
| 4.福利费 | 2 | 2 | 2 | |||
| 5.公务接待费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 6.劳务费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 7.专用材料费 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
| 8.维修（护）费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
| 9.物业管理费 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.印刷费 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11.邮电费 | 2 | 2 | 2 | |||
| 12.其他交通费 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13.其他 | 2 | 2 | 2 | |||
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 | |||
| 部门整体支出预算调整 | —— | —— | ||||
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） |
批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模 控制率 |
预算投资 （万元） |
实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 厉行节约保障措施 | ||||||
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基 本支出中的一般商品和服务支出。 | ||||||
| 填表人：翦亚红 填报日期： 2022年 7月15日 联系电话：18773642748 | ||||||
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