桃源县接待服务中心2022年度部门整体支出绩效目标申报表
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县县接待服务中心 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县接待服务中心 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 282.11 | 282.11 | 0.00 | 0.00 | 82.11 | 200.00 | ||
| 部门职能职责描述 | 负责县委与县人大、县政府、县政协来桃客人的接待工作以及与市内外部门的对口联络等其他工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 按程序接待来桃客人，规范开展公务接待，落实厉行节约要求，反对铺张浪费，提升服务质量，实现“全市拿先进、全县夺红旗”目标。 | ||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 数量指标 | 大型会议数 | 筹备全县性的大型会议 | ≥3次 | 计划标准 | |||
| 全年接待批次 | 接待批次 | 200批次 | 计划标准 | ||||
| 质量指标 | 会议服务达标率 | 领导活动和会议服务达标 | 100% | 计划标准 | |||
| 单位事务正常运转率 | 单位事务正常运转率 | 100% | 计划标准 | ||||
| 党建考核达标率 | 党建考核达标率 | 100% | 计划标准 | ||||
| 接待对象合规率 | 接待对象合规 | 100% | 计划标准 | ||||
| 接待程序规范率 | 接待程序规范 | 100% | 计划标准 | ||||
| 接待标准合规率 | 接待符合标准 | 100% | 计划标准 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时 | 100% | 计划标准 | |||
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | 100% | 计划标准 | |||
| 基本支出 | 人员经费与公用经费 | 82.11万元 | 计划标准 | ||||
| 项目支出 | 接待专项经费 | 130万元 | 计划标准 | ||||
| 项目支出 | 其他专项经费 | 70万元 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 计划标准 | ||
| 社会效益 | 地方文化特色推广 | 对地方文化特色推广产生的影响 | 加强 | 计划标准 | |||
| 生态效益 | 无 | 无 | 无 | 计划标准 | |||
| 可持续影响 | 先进单位荣誉 | “全市拿先进、全县夺红旗” | 实现 | 计划标准 | |||
| 公务接待需求 | 对县委、县人大、县政府、县政协来桃客人的接待需求产生影响 | 持续保障 | 计划标准 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 让被接待对象满意，对桃源留下好的印象。 | 90%以上 | 计划标准 | |||
| 填报人：王鹏 联系电话：18773665266 单位负责人签字：袁用文 填报日期： 2022.02.15 | |||||||
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