年度预

算申请
（万元）

上年

结转

年初

预算

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

274.15

274.15

234.08

10

85.38%

8.54

按收入性质分：274.15

按支出性质分：274.15

  其中：  一般公共预算：274.15

其中：基本支出：261.15

政府性基金拨款：

项目支出：13

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

目标1：积极推进工伤保险扩面，逐步达到全覆盖；                                           目标2：依法依规管理好工伤保险基金，依法办理规定范围内用人单位的工伤保险异动工作；                                                                                                    目标3：工伤保险基金确保安全完整；                                                                    目标4：及时足额支付工伤保险待遇。                

完成目标1.2.3，目标4是因为按照省市各级政策继续执行阶段性降低工伤保险费率和2020年度新冠肺炎疫情期间阶段性政策减免2185.9万元，导致到2022年末还有3人未支付一次性工亡补助金和丧葬费等一系列待遇，约300万元，应付未付伤残人数78人，约468万元。应付未付待遇合计金额约768万元。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

得分

未完成原因及改进措施

产出指标
（60分）

数量指标

参保人数

约5.5万人

15

13

年初目标值偏低

当年新开工项目参保

100%

工伤保险待遇

100%

宣传次数

10次

质量指标

征缴率

≥98%

15

14

受阶段性减免政策和降费率政策影响，工伤保险基金来源持政策性短收。

准确率

100%

安全度

确保安全

上访率

0起

完成时效

100%

各项工作完成及时率

2022年内

15

12

受政策变动及疫情影响，个别工作完成不及时

成本指标

成本规范合理率

100%

15

13

财政拨款未及时拨付到位

支出控制额

274.15

效益指标（30分）

社会效益指标

保障能力

保障

10

10

工伤参保水平

提高

10

10

可持续影响指标

社会保障制度

健全

10

10

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度

≥95%

10

10

总  分

100

92