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2022年度桃源县自然资源局整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县自然资源局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码430725006430482A，单位负责人：曾拥军。单位内设办公室、财务股、行政审批服务办公室、自然资源确权登记股、国土空间生态保护监督股、国土空间规划管理股等8个股室，下辖桃源县国土资源储备中心、桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源规划测绘院、桃源县自然资源事务中心、桃源县不动产登记中心等12个二级机构以及28个基层自然资源所。经县委编办核定编制216人，其中局本级17人，二级机构及基层自然资源所199人。2022年单位在编在岗205人，其中局本级13人，二级机构192人。另有离退休人员68人，劳务派遣人员25人。

（二）单位主要职责

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。 

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。 

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。 

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。 

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。 

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额58114.67万元，负债总额27020.09万元，净资产总额31094.58万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）60596.97万元，决算收入38966.11万元，其中：一般公共预算12750.62万元、政府性基金预算26121.09万元、事业收入94.4万元。上年结转608.92万元，全年可执行预算合计39575.03万元。

2022年部门年初预算支出60596.97万元，其中：基本支出2839.5万元，项目支出57757.47万元。部门决算支出39575.03万元，其中：基本支出2899.23万元，项目支出36675.8万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）做好用地规划，保障用地需求。

（2）科学深化土地经营，实现土地收入持续稳定增长。

（3）合理利用、适度开发与重点保护耕地相结合，确保耕地总量动态平衡。

（4）做好土地、矿山卫片工作，严格落实日常动态巡查与案件查处工作。

（5）夯实民生服务，为群众提供便捷优质的办事窗口。                                              

（6）完成国土空间编制任务，实现“多规合一”。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）数量指标。

用地审批面积700亩，矿山整治修复数6个，旱改水数量2400亩，完成耕地“非农化”整治图斑1014个，全年发放不动产证书证明1万本，地灾隐患点排查232个 ，全年开展自然资源监查行动300次 ，国土空间总体规划1个，乡镇规划1个，村庄规划审定数257个，人员经费保障人数 196人。

（2）质量指标。

收储土地合格率100%；耕地验收合格率100%；不动产证发放及时率100%；规划编制专家评审通过率100%；违法案件处理办结率90%，查处违法案件执行合规率100%；保障机关事务正常运转率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。

保持土地收入持续稳定增长，全县耕地底线目标76827公顷，基本农田保护面积达到82420公顷，保护自然资源，节约集约利用土地资源。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上, 服务对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算2839.5万元，其中：工资福利支出2328.3万元、一般商品和服务支出511.2万元。

2022年基本支出决算2785.08万元，其中：工资福利支出2562.54万元、一般商品和服务支出222.54万元。

（二）项目支出情。

2022年项目支出年初预算64291.25万元。

2022年项目支出决算10574.45万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算0万元.

 2022年基本支出决算19.74万元，其中：一般商品和服务支出19.74万元。

（二）项目支出情况

2022年政府性基金项目因政策性原因未纳入预算，在2022年部门预算中已说明。

2022年项目支出决算26101.35万元。

具体明细如下：

单位：万元

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。

完成用地审批面积786亩，矿山整治修复数7个，旱改水数量2200亩，完成耕地“非农化”整治图斑1014个，全年发放不动产证书证明1.4万个，地灾隐患点排查38714个 ，全年开展自然资源监查行动300次 ，桃源县国土空间总体规划（2021-2035）修订中，完成架桥镇全域综合整治试点国土空间规划修订及村庄规划审定257个，人员经费保障人数205人。

2、质量指标。

收储土地合格率100%；耕地验收合格率100%；不动产证发放及时率100%；规划编制专家评审通过率100%；违法案件处理办结率95%，查处违法案件执行合规率100%；保障机关事务正常运转率100%。

3、时效指标。

在2022年内完成工作任务，任务完成及时率100%。

4、成本指标。

成本发生规范合理率100%。

5、效益指标。

保持土地收入持续稳定增长，全县耕地底线目标76827公顷，基本农田保护面积达到82420公顷，保护自然资源，节约集约利用土地资源。

6、满意度。

社会公众满意度90%以上, 服务对象满意度90%以上。

（二）部门绩效情况

1．切实保障发展。

 (1).用地报批。全年共批回用地2059.278亩，其中办理农转用、征收土地285.192亩。另经营性土地1481亩的成片开发方案已获省自然资源厅批复，2022年度第五、第六、第七批次储备用地427.6亩已入窗审查，预计10月底能下达缴款通知书。完成桃源县抽水蓄能电站项目用地预审与选址的工作，用地预审与选址意见书已由省自然资源厅审核并发放。

(2).征地拆迁。按照年初县委县政府的工作要求，今年征地拆迁工作任务主要为新增储备地块和推市储备地块、净矿出让矿山及重大民生项目。现已全面完成1603号教育地块123亩、40户房屋的征地拆迁任务；全面完成抽水蓄能项目3700亩60户房屋的实物量清点，正在与业主方核对移民规划大纲；南区荷花路、雪涛路已启动征地拆迁，正在抓紧完成报批资料；长堰泵站项目已完成补偿范围放样；热市南方新材矿山公路征地拆迁已完成210亩的实物量清点，正在全面推进。

(3).土地收储推市。按照县委、县政府已批准实施的2022年土地储备计划，收储工作有序开展、稳步推进，今年共收购存量国有土地312亩，现有储备土地库存共计25宗256亩。因疫情和房地产市场下行等相关因素影响，今年已暂缓土地推市工作。

(4).空间规划编制。持续开展县级国土空间总体规划编制，多轮次修改完善我县“三区三线”划定成果并汇交省自然资源厅，现已获自然资源部批准；制定《桃源县国土空间专项规划编制目录清单》等15个专项规划编制目录清单，稳步推进专项规划编制工作，其中9个已完成初步方案编制；架桥镇全域土地综合整治试点国土空间规划编制成果已通过市级评审；全面完成《城南区中部组团控规》编制工作；已启动25个乡镇国土空间规划编制招投标前期工作。

2.严格资源保护。

(1).耕地保护。①扎实推进耕地恢复。今年，上级下达我县恢复耕地任务1.58万亩，加上2020年度及2021年度国土变更调查后耕地净流出减少需整改恢复任务0.1266万亩，为确保任务完成，我县下达全年整改恢复耕地任务1.9342万亩，截至目前已完成2.06万亩，超过上级下达任务指标，部分耕地已经落实作物种植并收获，耕地恢复工作得到《人民日报》和《自然资源报》的宣传推介。②全面推行田长制。根据省、市要求，县委县政府出台《全面推行田长制严格耕地保护实施方案》，按照行政区域划分和属地管理原则，设立县乡村网格四级田长，印发《桃源县县级田长会议制度》等配套制度、《桃源县田长制工作办公室成员单位职责》和《桃源县坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”常态长效监管制度》，并在各乡镇、村设立田长制公示牌，为进一步严格耕地保护夯实了基础。③严格落实耕地占补平衡。今年我县共11个占补平衡项目纳入省厅“回头看”行动，目前已基本整改到位，6个项目已入库，其余5个项目已上报；积极推动架桥镇全域土地综合整治试点项目，目前该项目实施方案已报省整治局。其中2021年度旱改水项目已于今年6月开工建设，总投资3970.96万元，工程施工费3279.93万元，规划新增水田2164.95亩。截至目前，该批次项目已完成土地平整2175亩，硬化各类型渠道39400米，生产道路19700米，硬化道路3300米。项目竣工后，将大大改善了项目区群众的生产生活条件，扭转我县占补平衡水田指标不足的情况，实施效益明显。“旱改水”工作被《人民日报》纸媒宣传推介。

(2).矿产资源保护。①矿山出让。热市镇太平寺建筑用白云岩矿采矿权已完成挂牌出让，成交价为3.66亿元，现正在办采矿权登记发证手续；桃源县观音寺镇姚家坪建筑石料用灰岩矿、桃源县热市地下热水资源，两宗采矿权预计11月可完成出让；桃源县九溪镇白岩建筑石料用灰岩矿、架桥镇西凤建筑石料用灰岩矿、陬市镇荷花建筑石料用灰岩，此3宗采矿权出让前期资料已全部提交，预计年底前挂牌出让；架桥镇祠堂建筑石料用灰岩区、朝阳建筑石料用灰岩矿目前已启动地质勘查工作。②矿山生态修复。省厅下达矿山生态修复任务图斑面积126.3亩，实际修复总面积194.55亩，目前工程施工已全部完成，桃源县明月新材料和钱家坡矿石场水泥用灰岩矿关闭修复已通过县级验收，并向市局申报审核。狠抓绿色矿山建设，现已建成常德中材水泥有限公司魏家湾钙质泥岩矿、向家湾石灰石矿，桃源县天胜建材厂，桃源县明月鹏程矿业4家绿色矿山，全部通过省厅已建成绿色矿山“回头看”核查。今年8月，我县碎石矿山开采生态治理工作作为正面案例接受生态环境部华南督察局调研得到充分认可和高度评价。③排查封堵废弃矿硐。对涉矿8个乡镇进行全面排查，涉及废弃金矿硐共计184个，除后期将继续开采的7个矿硐外，已完成封堵矿硐和自然垮塌矿硐共计177个（其中自然垮塌矿硐29个，完成封堵148个），目前已通过上级主管部门验收。（4）严厉打击非法采矿。县委、县政府联合印发《关于严厉打击非法开采矿产资源行为的通知》，对通知下发后仍发生非法开采矿产资源行为的，依纪依法严肃查处。设置非法开采矿产资源线索举报电话，鼓励群众对非法开采矿产资源行为进行举报，对举报属实的，给予奖励10000元。通过一系列举措，逐渐形成政府、企业、社会共同参与恢复治理和保护环境的共识。今年对矿产资源违法行为立案调查9起，没收违法所得及处罚金额22.144万元，移送司法机关追纠刑事责任7起。

(3).执法监察工作。①狠抓违法案件查处。今年以来，执法大队与乡镇（街道）自然资源所联合开展执法活动2919次，出动执法人员11619人次，立案查处自然资源违法案件24件（其中涉及土地案件19件，矿山案件5件），结案18件（移送公安追究刑事责任案件8件），罚没款126.0448万元，收到了查处一起，震慑一片的效果。②落实卫片图斑填报。省、部级共计下发至我县的月度卫片图斑1537个，目前已完成1461个图斑上报工作，无一宗违法。今年9月，湖南省耕地“零违法”卫片执法工作座谈会在桃源召开，我县作为耕地“零违法”的县在会上作典型发言。③推进违法用地整改。2021年国家耕地保护督察反馈问题78个，完成销号53个；2021年国家卫片督察发现问题21个，完成销号11个；农村乱占耕地建房涉及图斑6个，已办理农转用手续2个，正在办理3个；2020年自然资源部督察发现问题44个，完成销号40个；2020年省级督察反馈问题9个，完成销号3个；存量月清“三地两矿”反馈问题27个，完成销号14个，剩余13个正在下力整改之中。

3.着力优化服务。

(1).优化窗口服务。①大力优化营商环境。各类登记业务办结时限从法定30个工作日全部压缩到4个工作日内办结，其中抵押登记办理时间压缩至24小时以内，异议登记、注销登记、查封登记即办即结，走在全市前列。②全力推行“互联网+不动产登记”。全面启用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台，企业、个人、金融机构都可通过互联网收件平台办理业务、查询进度、查询登记信息，初步实现“全程网办”、“一网通办”。③积极推进交房即交证改革。对全县所有在建、预售商品房小区进行全面摸排，掌握基本情况，明确交房交证要求，研究下发《桃源县推进新建商品房交房即交证改革实施方案》，2022年12月31日起，全县所有新建楼盘全面实施交房即交证。今年以来，不动产登记中心共核发不动产登记证书证明14269本（不含农村宅基地），办理房屋查询证明11348份、自助查询3354人次。     

(2).加强地灾防治。建立汛期值班值守制度，实行24小时双人双岗值班，保障信息通畅指挥调度及时；加大宣传力度，累计为群众发放地质灾害宣传资料1万余份；开办全县地质灾害防治宣讲堂农民一堂课，直接将灾害防治工作宣讲到村、到农户个人，提高人民群众应急处险能力；积极组织并督促全县28个乡镇（街道）开展地质灾害防灾避险演练；实施杨溪桥镇、漆河镇两个地质灾害点应急工程治理，完成西安镇西安村红岩湾组崩塌地质灾害工程治理申报前期工作，通过工程治理彻底消除隐患，切实保障人民群众生命财产安全。

(3).实施“多测合一”改革。针对我县测绘行业的现状，在广泛征求意见的基础上完成桃源县工程建设项目“多测合一”改革，成立桃源县“多测合一”工作领导小组、建立监管共享平台、成立服务窗口、健全监管机制，明确了我县“多测合一”具体操作全流程，老百姓办事越来越便捷。4.落实信访办理。编制《自然资源领域信访工作实施方案》，积极配合相关股室做好信访人思想工作，引导信访人通过法律途径解决相关诉求。严格按照相关规定接待群众来信、来电、来访，不推诿、不敷衍、不拖延，及时办理和进行书面回复，截至目前共接待群众来访、来电110余次，办理局本级登记信访事项10件，受理各级交办信访件107件次，均已全部办结，有力维护了群众权益，确保了大局稳定。

4.“三大支撑八项重点”和“六大专项行动”工作

关于“三大支撑八项重点”工作，我局关联的目标任务主要有优化营商环境攻坚行动、“五好”园区攻坚行动、“四个十大”建设3项，关于“六大专项行动”，我局关联的目标任务有城镇更新提质专项行动和政务质效提升专项行动2项，现总结如下：

（1）优化营商环境攻坚行动。①不动产登记方面。各类登记业务办结时限从法定30个工作日全部压缩到4个工作日内办结，其中抵押登记办理时间压缩至24小时以内，异议登记、注销登记、查封登记即办即结，走在全市前列；不动产登记、税费缴纳“一窗受理、一站办结”。所有登记业务只要资料齐全，都只需跑1次即可完成，证书可免费邮寄；为身体残疾、重大疾病等特殊原因不能到场的申请人提供上门服务的绿色通道，得到办事群众好评；大力精简涉企不动产登记流程，将企业不动产登记转移业务精简为申请、领证两个环节，其余环节内部合并办理，登记时间压缩至0.5个工作日。②规划管理方面。进一步优化建设工程规划许可证审批流程，所有公共建设项目都在湖南工程建设项目审批管理系统内进行审批，项目审批时限缩短为3-5天，项目建设审批全流程提速超过30%。

（2）“五好”园区攻坚行动。加大园区土地管理，强化土地整改，狠抓节约集约用地，助力“五好”园区建设。截至目前已有2宗批而未供土地完成整改，面积54.15亩，整改比率为39.42%，达到了省厅要求35%以上的整改要求；闲置土地已全部完成整改，面积148.5亩；21宗低效（空闲）用地已完成整改，总面积1308.45公顷，整改比率为51.6%，达到了省厅要求35%以上的整改要求。

（3）“四个十大”建设。桃源县抽水蓄能电站项目占地总面积139.962公顷，用地预审与选址已经省自然资源厅审核通过，项目用地预审与选址意见书已于2022年10月19日获批，目前正在着手先期用地申报的资料准备工作。

（4）城镇更新提质专项行动。我县今年城镇更新专项提质任务是实施一批总体规划编制、专项规划编制、详细规划编制，进而推动城乡协调发展。1.总体规划方面。《桃源县国土空间总体规划（2021-2035年）》已基本完成总体规划大纲、14项专题研究的初步成果及4项专项规划初步方案编制，下一步将继续按照上级统一时点要求进行规划编制和数据汇交。2.乡镇规划方面。乡镇国土空间规划编制项目正在进行招投标程序，预计11月底前完成招投标工作。3.村庄规划方面。2018年至今我县共完成343个村庄规划初步方案，今年已完成60个村庄规划提质“回头看”工作。

（5）政务质效提升专项行动。1.全力推行“互联网+不动产登记”。全面启用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台，企业、个人、金融机构都可通过互联网收件平台办理业务、查询进度、查询登记信息，初步实现“全程网办”、“一网通办”。与县政务中心积极协调，将不动产登记信息管理系统迁移至县政府机房，部署在政务外网上，既落实了上级系统迁移的工作要求，又为今后的部门信息共享打下了良好基础，走在了全市区县的前列。2.积极推进“交房即交证”改革。按照省、市、县化解办证信访突出问题专项行动的统一部署，对全县范围内“问题楼盘”进行了再排查。报县政府同意，将马鬃岭爱鑫财富广场、县城中区征拆安置户两个遗留问题纳入化解范围。按照“一案一策”的要求，两个遗留问题都分别制定了处置方案。认真落实“交房即交证”改革要求，对全县所有在建、预售商品房小区进行了全面摸排，掌握了基本情况，明确了交房交证要求。经县人民政府2022年度第9次常务会议研究，下发了桃源县推进新建商品房交房即交证改革实施方案。2022年12月31日起，全县所有新建楼盘全面实施交房即交证。

七、存在的问题及原因分析

（一）建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我县的建设用地计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。土地供应难度增加，导致新增出让土地减少，进而影响土地出让收益。

（二）耕地占补平衡矛盾突出。耕地保护制度越来越严，我县耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，耕地恢复和耕地“非农化”、“非粮化”整治资金缺口巨大、耕地保护工作进展缓慢，占用耕地项目的用地难度越来越大。

（三）、依法用地意识有待加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

（四）、基层地质灾害防治难度大。桃源县山区丘陵多，属地质灾害易频发地区。地质灾害防治面临点多面广的难题，地质灾害防治资金来源单一，本级财政投入资金较少，地质灾害防治压力很大。

各级地质环境管理专业技术人才缺乏；地质灾害防治经费不足，地质灾害防治经费来源的单一化，已经影响到我县地质灾害防治工作的开展；地质环境管理工作涉及国土、水利、安监等多个部门，实际工作中相关部门沟通、协调较少，单由自然资源部门来管理，难以全面把关。

八、 下一步改进措施

（一）我单位可以通过优化土地利用、加强土地管理、推动土地流转、加强土地税收管理和促进土地资产证券化等措施，来有效提升土地收入，推动经济发展。积极探索适合本地实际情况的土地收入提升措施，为地方财政的发展提供可持续的支持。

（二）政府要坚持“保有数量、留有余地”的原则，积极向农民支付更多的补偿款，引导他们继续努力在农村耕作；加强对土地流动性的监管，确保农村土地管理秩序；注重耕地建设，加强耕地的土壤环境；精准耕地空间管理，按实际生产需求定制耕地储备等政策，确保耕地的可持续利用。

（三）建立专门的土地执法监督机构，完善土地执法监督法律法规体系，明确执法监督的职责和权限，规范执法行为；增加执法监督人员数量，提高执法监督人员的专业素质和执法水平；加强执法监督人员的培训和考核，提升其专业能力和职业道德；加强监督，建立举报制度，鼓励公众积极参与土地执法监督和举报，及时处理并公开处理结果。

（四）地质灾害防治加大争资争项力度，争取上级及本级财政对防灾救灾减灾的资金支持。做好宣传工作，提高群众自防自救的能力，加强部门协助，切实将防范措施落实到位。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县自然资源局部门整体支出绩效自评91.53分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)