2022年度桃源县文化旅游广电体育局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县文化旅游广电体育局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB0X04757X，单位负责人：郭志刚。单位内设办公室（加挂人事股、财务股牌子）、市场管理股（加挂政策法规股、行政许可服务办公室、产业办牌子）、文化股（加挂文物股、广电股牌子）、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）等5个股室，下辖桃源县全民健身服务中心、桃源县图书馆、桃源县文化馆、桃源县博物馆、桃源县翦伯赞故居管理所、桃源县宋教仁故居管理所、桃源县汉剧高腔传承保护中心（桃源县汉剧艺术团）、桃源县瑞源影视传媒有限责任公司等8个二级机构。经县委编办核定行政编制12名，事业编制117名，其中局本级行政编制12名，事业编制24名(文化市场综合行政执法局)，二级机构93名。2022年单位在编在岗125人，其中局本级39人（含文化市场综合行政执法局），二级机构86人。另有机关离退休人员38人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市有关文化(文物)、旅游广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域的体制机制创新.

3.组织、指导、监督全县性重大文化(文物)、旅游广播电视、体育活动;统筹、协调、指导全县重点文化、旅游广播电视、体育基础设施建设;负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责对全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

5.负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化(文物)、旅游广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

8.指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化(文物)、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

9.组织实施文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

10.组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体、新技术、新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门(类)艺术、各艺术品种发展。

14.指导、管理全县文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

15.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

16.负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才队伍建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

20.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;依据职能,参与文物犯罪案件的办理,依法监督管理文物经营活动文物商店及经营文物拍卖企业。

21.统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任;负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

22.承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

        1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额2358.36万元，负债总额448.10万元，净资产总额1910.26万元。

        2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2860.45万元，年内调整预算0万元，决算收入2860.45万元，其中：一般公共预算2445.44万元、政府性基金预算118.9万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转296.12万元，全年可执行预算合计2860.45万元。

2022年部门年初预算支出2860.45万元，其中：基本支出1594.10万元，项目支出1266.35万元。部门决算支出2860.45万元，其中：基本支出1594.10万元，项目支出1266.35万元。

年末结转结余0 万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

        1. 部门绩效总目标

认真贯彻落实上级各项决策部署，坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的总要求，落实“改革创新、融合发展”重点任务，全县文化旅游的影响力、吸引力和竞争力不断提升。与时俱进，开拓创新，有条不紊地开展各项工作，充分发挥文化、体育、广电、新闻出版事业在我县经济发展和精神文明建设中的积极作用并做出突出贡献。

        2. 部门202 2年度绩效目标

（1）数量指标。送戏下乡130场；农村公益放映4853场；图书购置不少于5000册；文体活动月系列主题活动不少于30场；大戏《翦伯赞》参加湖南省第七届艺术节1次；图书馆、文化馆每馆免费开放天数不少于330天；县体育馆、县文体中心免费或低收费开放天数不少于330天；组织不少于100人参加市第八届运动会；张锡良书法讲习所开班不少于24期；完成星子宫古建筑群保护利用设施建设1项；国民体质监测不少于1000人；社会指导员培训不少于4期；体育器材购置不少于30套。

（2）质量指标。机构正常运转率、惠民政策落实率、宣传活动群众知晓率、设施设备维修及时率均为100%；文化宣传率95%；各类活动安全事故发生率0%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。丰富群众文化生活，规范文化旅游市场，培育文化旅游体育领军人才，切实提升城市软实力，增加强城市文化底蕴。

（6）满意度。主管部门满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算1594.10万元，其中：工资福利支出1298.03万元、一般商品和服务支出205.01万元、对个人和家庭补助支出91.06万元。上年结转123.35万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1594.10万元。

2022年基本支出决算1594.10万元，其中：工资福利支出1298.03万元、一般商品和服务支出205.01万元、对个人和家庭补助91.06万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算1147.46万元。上年结转172.77万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计1147.46万元。

2022年项目支出决算1147.46万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金年初预算118.90万元。

2022年政府性基金支出决算118.90万元，具体明细如下：

单位：万元

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、全年完成送戏下乡任务120场；

2、完成送电影下乡4212场；

3、完成文体活动月演出30场；

4、县图书馆、县体育馆全年实行免费开放；

5、县体育馆免费开放全年未少于330；

6、《翦伯赞》大戏在第七届湖南艺术节上斩获“田汉新剧目奖”、个人“田汉编剧奖”、个人“田汉导演奖”、个人“田汉表演奖”等多个奖项，入选了湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，应邀参加了第八届江西艺术节·第十二届江西玉茗花戏剧节交流展演，并受邀参加了2022年“雅韵三湘” 优秀舞台艺术作品展演。；

7、戏曲艺术惠字班完成教学，顺利毕业，充实了我县汉剧艺术人才队伍；

8、张锡良书法讲习所公益班全年开班24期；

9、组队参加湖南省第十届民族运动会工作，并获得了陀螺男子团体第六名、陀螺女子团体第六名，毽球男子团体第八名、毽球女双第八名的好成绩；

10、完成国民体制监测样本1000余人；

11、开展各类三级社会体育指导员培训4期，培训人次200人；

12、星子宫古建筑群保护利用设施建设工程已全部完成；

13、全年购健身器材30套；

14、全年购置图书5000余册。

（二）部门绩效情况

1、文化惠民精准服务。线上服务不打烊。“桃源县文化馆”“桃源县图书馆”“文化桃源行”“大美桃源”“桃源县移动图书馆”“桃源县数字阅读平台”等官网、微信公众号、抖音号和APP全部上线运行，广大群众可通过网站、微信公众号、APP直接浏览各项资源，参与各类主题活动；“桃源文旅云”网站在线发布活动上千个,在线发布培训578期，开展线上活动直播共53场。县图书馆“云悦读”平台阅读量超过300万人次；数字资源更丰富。当前，我县图书馆数字资源达到15TB、数字文化馆资源达到5TB，为广大群众构建了文化资源共享平台、拓宽了文化传播渠道。线下服务无死角。全年组织开展“送戏下乡”演出130场、“戏曲进乡村”演出116场、免费放映公益电影4212场。全县上下紧紧围绕“喜迎党的二十大胜利召开”，庆端午、中秋、国庆等主题，线上线下组织开展各类群众文化活动3000余场。县汉剧团、县文化馆联合推出的周末惠民剧场更是我县一道亮眼的服务名片，每周两场免费演出，有效满足了广大市民的文化生活需求。

2、志愿惠民文明创建。以助力新文明实践活动为主旨，全县各级志愿服务组织开展文旅志愿服务活动630余场次。县文化馆、县图书馆以“到群众最需要的地方去”为主题，在全县范围内组织开展“文化悦老”、“文化筑梦”、“文化助残”、“文明旅游”示范活动132场次，营造了浓厚的“喜迎党的二十大”文化氛围，极大地丰富了城乡群众的精神文化生活。继续开展“最美潇湘文化阵地”创建工作,深入调研，选好创建示范点,指导九溪镇、马鬃岭镇刘炎村两个单位，按照标准查漏补缺建设阵地。

3、紧扣主题创作精品。坚持以人民为中心的创作导向，发动广大文艺工作者围绕喜迎党的二十大胜利召开、乡村振兴等主题，创作出围鼓戏《杜鹃花儿开》、歌曲《神奇的紫云英》等各类文艺作品20余件次，并从中挑选围鼓戏《杜鹃花儿开》等五部作品参加市百团大赛。《翦伯赞》大戏在第七届湖南艺术节上斩获“田汉新剧目奖”、个人“田汉编剧奖”、个人“田汉导演奖”、个人“田汉表演奖”等多个奖项，入选了湖南省第十五届精神文明建设”五个一工程“奖，应邀参加了第八届江西艺术节·第十二届江西玉茗花戏剧节交流展演，并受邀参加了2022年“雅韵三湘” 优秀舞台艺术作品展演。

4、非遗传承推进有力。经湖南省人民政府文件公布，我县桃源刺绣、铜器制作技艺评为湖南省第五批非遗保护名录。6月7日，以“连接现代生活·绽放迷人光彩”为主题，桃源县2022年文化和自然遗产日非遗宣传展示活动在泥窝潭乡古岩峪村文化广场举行，活动现场对我县首批非遗工坊单位进行了授牌。8月25日至27日，2022湖南文化旅游产业博览会在长沙国际会展中心举行，桃源刺绣、桃源木雕受邀参加。非遗进景区活动在枫林花海启动，桃源刺绣、桃源木雕、铜器制作技艺、桃源石雕、野茶王制作技艺、枫树牛全席、桃源竹雕、桃源榨笋等八个项目参与了本次活动。

5、文物保护推进有力。主动配合，积极与省考古所对接，按期完成木旺溪抽水蓄能电站用地的《考古调查调查报告》及《文物勘探报告》。积极申报，西安红军长征纪念地、徐溶熙苏维埃政权旧址两处被常德市人民政府公布为第五批市级文物保护单位。主动汇报，争资争项，向上争取省市文物保护专项资金300万元，其中省级文物保护单位灵岩洞崖刻环境整治项目资金121万元；宋教仁故居陈列布展及消防项目资金合计230万元；翦伯赞故居陈列布展项目资金120万元。

6、旅游工作

今年1—9月份全县累计接待游客244.11万人次，实现旅游总收入31.40亿元，旅游总收入增速3.87%，总收入及增速得分排名居全市第一方阵。

一是提升旅游服务质量，扎实推进品牌创建。品牌创建工作，是旅游业转型升级，加快高质量发展的有力抓手。桃源县君和野茶开发有限公司成功创建湖南省工业旅游示范点。桃源县牛车河镇毛坪村成功创建省级乡村旅游重点村。无为舍、高山河院、金鸡晓庐、竹溪茶舍等四家民宿被评为县级三星级精品民宿。今年以来，新增赛阳村旅游厕所1个，新增旅游标识标牌13块，助推旅游业健康发展。实施旅游品牌发展战略，推进乡村旅游发展，发挥旅游品牌效应，带动周边地区发展。

二是持续开展宣传营销，旅游市场开拓实现新扩张。今年来，县文旅广体局坚持“走出去、引进来”的工作方针，先后参加了由湖南省人民政府和湖南省文旅厅举办的“周游三湘-湖南人游常德（长沙站）”、湖南省旅游发展大会、湖南省民宿博览会、常德市首届旅游发展大会等四场活动。同时，还承办了省市县三级旅游盛会五场：5月10日，桃源县作为“2022中国旅游日湖南宣传活动启动仪式暨桃花源文化旅游节”分会场举办了“2022臻爱相约青年会暨首届婚礼秀”活动；7月12日，在沙坪镇赛阳村举办以“桃源处处桃花源·青山绿水夜好眠”为主题的桃源县第五届乡村文化旅游节，由县领导现场发布桃源县十大旅游热点：枫林花海、夷望山水、热市康养、沙坪民宿、茶庵铺茶旅、杨溪桥研学、西安漂流、牛车河土家边寨、万阳山水、黄石湖，以及6条一日游精品线路和2条两日游精品线路，开启我县暑假游的“新热潮”；7月16日，在热市云顶温泉举办“常德市首届‘冰泉季’开幕仪式”，全省文化旅游系统参会嘉宾近五百人，“温泉水·冰着泡”的宣传口号深入人心；7月29日，枫林花海第七季国潮光影秀盛大开幕，活动持续近三个月，来枫林花海看璀璨灯光秀的游客络驿不绝；9月17日，龙潭镇举办第四届文化旅游节暨首届梨树垭贡米梯田帐篷音乐节。

三是领导推介给力，优惠政策引聚客流。分别由县委、县人大、县政府、县政协分管旅游县领导到茶香之旅-茶庵铺、浪漫之旅-热市、生态之旅-沙坪和静谧之旅-牛车河拍摄沉浸式体验视频，在乡村文化旅游节活动开幕式现场及省、市、县各大媒体进行推介，视频发布以后，桃源乡村游更是吸引来了八方来客。包括热市云顶温泉、枫林花海、乌云界生态园和桃花雪缘四季滑雪场等4个景区和竹溪茶舍、栖凤山水、望乡民宿、花千谷、高山和院、岩吾溪研学基地、六棵松生态园、万阳山旅游接待中心、龙潭杉树湾农庄等13家民宿，从发布之日起至2022年12月31日止的相关惠民政策，优惠政策的颁布和实施，极大地促进了我县旅游市场的发展、挖掘假期旅游潜力、引聚更多客流。

7、广电工作；一是安全播出严格监管。为迎接党的二十大胜利召开，确保全县广播电视安全播出工作万无一失，本年度每月开展了2次以上的全县播出与传输机安全播出检查，安全播出以及消防应急演练2次，开展了整治非法设置与使用调频广播电台、违规传输非法电视频道、打击“黑广播”以及宣传导向的隐患排查等专项整治行动共5次，全年未发生安全播出责任事件、事故。9月20日，由湖南省委宣传部副部长、省广播电视局党组书记、局长带队，来我县开展了“迎接党的二十大安全生产暨安全播出检查”，高度肯定了我县的广电工作。二是“村村响”助力民生。为发挥和利用好全县广播“村村响”系统，县融媒体中心每天转播湖南人民广播电台“空中讲堂——潇湘文明实践村村响”广播节目，积极宣传党的政策、传播党的声音；配合县委、县政府完成了疫情防控、森林防火、抗旱救灾、农业生产等宣传工作。暑假期间，广播村村响系统播出《防溺水安全知识教育》专题片。今年有2个乡镇升级改造了4G广播系统，新建广播“村村响”系统均已实现了县、乡、村三级联网。

8、群众体育如火如荼。根据国务院印发的《全民健身计划（2021—2025年）》和《湖南省全民健身实施计划（2022—2025年）》通知要求，制定了《桃源县全民健身实施计划（2022-2025年）》。为充实基层健身活动场所，今年采购了农民健身工程7套和全民健身路径9套。积极参加湖南省第十届民族运动会工作，并获得了陀螺男子团体第六名、陀螺女子团体第六名，毽球男子团体第八名、毽球女双第八名的好成绩。超额完成市局下达的社会体育指导员培训200人和国民体质监测1300人的任务。

9、竞技体育彰显活力。体教结合成效明显。湖南省第十四届运动会在岳阳市举行，我县派出91名青少年参加了游泳、田径、射击等12个项目的比赛，最终获得了12枚金牌，成年组游泳项目获得了3金5银3铜的好成绩，桃源一中高二年级运动员戴卉分别以12秒15和25秒30的好成绩夺得女子u16组100米和200米双料冠军，并且两项均远超国家一级运动员标准，成为桃源县历史上第一个省全运会双冠军双一级运动员，我县选派的篮球代表队取得了第八名的历史好成绩。体育后备人才脱颖而出。由我县输送培养的乒乓球小球手李智轩入选国家乒乓球少儿集训队，是湖南近三年来第二位入选参加国家青少队训练的队员。

10、狠抓执法强秩序。以网吧、校园周边、娱乐场所和出版物市场为重点，积极开展文化市场的专项整治工作。完善执法制度，修订出台了《桃源县文化旅游广电体育局行政处罚自由裁量权基准》《桃源县文化市场综合执法行政处罚流程图》《桃源县文化市场综合行政执法局执法人员行为规范》《桃源县文化旅游广电体育局涉企执法检查制度》等文件制度，做到执法行为有规可依。

11、扎实推进“扫黄打非”。以“正道2022”、“新风2022”集中行动为抓手，开展“清源”“固边”“护苗”“净网”“秋风”等五大专项整治行动，清理危害青少年健康成长的淫秽色情、暴力恐怖，严厉打击涉政、涉民族宗教非法有害出版物，重点开展了网吧夏季专项整治行动。在护苗过程中，开展了“绿书签”宣传活动，走进校园开展了签名活动，发放“绿书签”2000张，倡议学生多读书，读好书，自觉抵制非法出版物。在清源和固边行动中，始终保持高压态势，不定期的组织对出版物市场、中小学教辅材料、校外培训机构教材的清查行动，有效杜绝了政治性非法出版物在我县流通，收缴非法出版物71册，30套有毒玩具，网络巡查对重点网站、微信号、微博号等进行监控，防止出现不良信息。

12、突出保护未成年人。3月8日，召开联席会议，全面启动“利剑护蕾”专项整治行动，并多次联合县检察院、县公安局和县人社局组成联合检查小组，分别到网吧、KTV、旅馆等场所，进行突击检查，开展未成年人保护宣传，对场所违规接纳未成年人进入、消费、务工等行为进行了重点检查，指出了场所存在的一些问题，发放宣传资料、粘贴海报等，加大未成年人保护的宣传，建立了未成年人保护齐抓共管的长效机制。我局立案查处违规接纳未成年人上网案件1起。

13、快速处理投诉舆情。共收到各类投诉8起，做到了第一时间反应、第一时间处理、第一时间回复，办理结果均得到了投诉人的认可。同时，积极回应网络舆情，及时处理了3起抖音网络舆情，消除了影响。

全年针对网吧、歌厅、演出场所、影院、印刷厂、出版物市场、游艺场所、旅游市场开展执法检查，共出动执法人员1158人次，现场检查、网上巡查经营场所1002家次，立案27起，结案25起，处罚22.3万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）单位管理规章制度不够完善。

（二）编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。 

（三）绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）完善单位内部管理制度和监督检查机制。加强规章制度建设，做到各项工作、各个环节有章可循、有规可依。

（二）统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。

（三）加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县文化旅游广电体育局整体支出绩效自评99分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无。

附件

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表(1).doc

专项资金绩效自评表（送戏下乡）.xls

附件2：部门整体支出绩效自评表(1).xlsx

2022年专项资金绩效自评表（公益电影放映）2(1).xls