一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共桃源县委编办为正科级单位。核定行政编制10名，下属桃源县机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制6名。2022年县委编办实有在职人员8人，机构编制事务中心在职人员5人。没有二级决算单位。

（二）单位主要职责

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额8.72万元，负债总额0.55万元，净资产总额8.17万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）180.22万元，年内调整预算37.28万元，决算收入217.5万元，其中：一般公共预算217.5万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转13.43万元，全年可执行预算合计230.93万元。

2022年部门年初预算支出180.22万元，其中：基本支出149.22万元，项目支出31万元。部门决算支出227.20万元，其中：基本支出196.2万元，项目支出31万元。

年末结转结余3.73万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

在县委县政府、市编委领导下，坚定信心，团结奋进，扎实工作，全力打好奋斗新三年挺进十强县关键之仗，全面服务全县经济社会发展大局，为加快推进“奋斗新三年挺进十强县”提供体制机制保障。

2. 部门2022年度绩效目标

⑴数量指标。2022年度编制控制在上级下达的总量内，共17546个；事业单位年检完成总量的90%，共486个；召开编委会2次；配合巡察组检查机构编制工作共20个单位；整理专项工作资料2本；开展业务培训班4次。

⑵质量指标。优化机构编制管理工作覆盖率100%；机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率100%；相关登记单位管理抽查率100%。

⑶时效指标。各项工作在2022年年内完成，完成及时率100%。

⑷成本指标。成本发生规范合理率100%；各项基本支出控制额小于等于137.01万元；各项项目支出成本控制额小于等于31万元。

⑸效益指标。2022年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，不仅确保了机构正常运转，而且机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障。

⑹满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算149.22万元，其中：工资福利支出131.50万元、一般商品和服务支出15.72万元、对个人和家庭补助2万元。上年结转13.43万元，调整预算37.28万元，全年可执行预算合计199.93万元。

2022年基本支出决算196.2万元，其中：工资福利支出159.37万元、一般商品和服务支出36.83万元。年末结转3.73万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算31万元。全年可执行预算合计31万元。

2022年项目支出决算31万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

根据考核评分细则，从整体上看，2022年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。具体如下：

1. 编制控制数：2022年度编制控制在上级下达的总量内，共17546个，与年初目标一致，目标完成率100%；

2. 事业单位年检完成量：事业单位年检完成总量的90%，共486个，与年初目标一致，目标完成率100%；

3. 其他工作完成情况：召开编委会2次；配合巡察组检查机构编制工作共20个单位；整理专项工作资料2本；开展业务培训班4次，与年初目标一致，目标完成率100%；

4. 质量指标完成情况：优化机构编制管理工作覆盖率完成100%；机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率100%；相关登记单位管理抽查率100%。

5. 效益指标完成情况：2022年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，不仅确保了机构正常运转，而且机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障。

（二）部门绩效情况

我办各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）绩效目标设置不合理

数量指标设置得不够合理，整体设置比较低，没有形成相应的激励机制。原因是：对绩效管理工作不够深入，绩效管理水平有待加强。

（二）预算执行管理不严谨

 2022年基本支出年初预算149.22万元，调整预算37.28万元，调整率24.98%，原因是：因人员经费保障增加，增加了经费支出。

（三）财务管理不完善

一是使用公务卡方面需要进一步加强；二是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

八、下一步改进措施

（一）完善绩效目标设置

完善绩效管理制度，加强工作人员绩效管理培训，增加绩效管理水平，充分考虑单位工作情况，完善绩效目标。

（二）加强预算执行管理

预算精细化管理，加强工作人员对预算编制与管理方面的培训，提升单位预算管理水平，进一步精准预算。

（三）提升内控管理水平

一是加大对公务卡的使用力度，二是确保政府采购全覆盖，只在政府采购平台上采购需要的物品，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

   2022年县委编办整体支出绩效自评99.02分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无

    附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

              2.部门整体支出绩效自评表

县编办2022年绩效自评表格.xlsx