桃源县人大办2023年部门整体支出绩效目标申报表
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 1,251.81 | 1,251.81 | 1,120.81 | 131.00 | ||||
| 部门职能职责描述 | 负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议的组织准备工作和会务工作；负责起草和修改县人大各种会议和文件、领导报告、工作报告、公报等有关材料；承办常委会、主任会议交办的视察、调查、检查等工作事项；负责常委会机关其他日常工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和党的二十大精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一，在县委的坚强领导下，紧跟县委“一三五”发展思路，全面建设社会主义现代化新桃源发展目标，依法履职、担当进取，努力推动全县人大工作再上高质量发展的新台阶。 | ||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表大会召开次数 | 人民代表大会召开次数 | 1次 | |||
| 常委会召开次数 | 人大常委会召开次数 | 8次 | |||||
| 主任会议召开次数 | 人大常委会主任会议召开次数 | 9次 | |||||
| 集中视察次数 | 组织代表集中视察次数 | 1次 | |||||
| 走访代表人数 | 全年走访代表人次 | ≥400人 | |||||
| 代表建议督办件数 | 重点督办政府部门办理代表建议 | 10件 | |||||
| 执法检查次数 | 全年组织开展执法检查次数 | 4次 | |||||
| 调研次数 | 全年组织代表调研次数 | 10次 | |||||
| 评议次数 | 全年组织代表评议次数 | 1次 | |||||
| 质量指标 | 机关事务正常运转率 | 机关各项基本事务正常运转率 | 100% | ||||
| 党建考核达标率 | 单位党建考核达标率 | 100% | |||||
| 代表参会率 | 各类会议人大代表参会率 | 100% | |||||
| 会议程序合法合规率 | 会议的立法、监督、决定、任免等各项议案的内容，符合相关法律规定 | 100% | |||||
| 走访覆盖率 | 计划内代表走访覆盖率 | 100% | |||||
| 问题交办整改率 | 视察、检查工作发现问题交办整改的比率 | 100% | |||||
| 调研成果合理利用率 | 调研成果合理利用率 | 100% | |||||
| 评议程序规范率 | 代表评议程序规范率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按计划完成及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 基本支出 | 基本支出控制额 | 1122.81万元 | ||||
| 项目支出 | 项目支出控制额 | 129万元 | |||||
| 成本规范合理率 | 各项成本支出规范、合理 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济环境 | 通过人大监督对全县经济环境产生的影响 | 优化改善 | |||
| 社会效益 | 人民群众合法权益 | 通过人大监督对人民群众合法权益产生的影响 | 维护保障 | ||||
| 惠民政策 | 通过人大监督对县域惠民政策产生的影响 | 推动落实 | |||||
| 民生问题 | 通过人大监督对县域民生问题产生的影响 | 推动解决 | |||||
| 生态效益 | 生态环境 | 通过人大监督对县域生态环境产生的影响 | 保护改善 | ||||
| 可持续影响 | 政府工作效能 | 通过人大监督对政府工作效能产生的影响 | 改进提升 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | 100% | ||||
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 100% | |||||
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