2023年度湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处是全额拨款公益性事业单位，统一社会信用代码：12430725083587520A。单位负责人：李建华。内设四个股室，包括办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股。经县委编办核定编制人数18人。2023年在编在岗15人。另有4名退休人员,临聘人员1名。

（二）单位主要职责

      宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；组织编制湿地公园发展规划；制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职责；综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作；实施湿地公园的功能建设；组织实施湿地公园内自然资源的调查、监测和保护工作，开展湿地保护知识的宣传教育；规范湿地公园旅游秩序，组织开展观光旅游；调查处理违反湿地保护法规的行政案件；承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2023年12月31日资产总额9.65万元，负债总额0，净资产总额9.65万元。资产负债表如下：

单位：万元

2.部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入总计322.89万元，年内调整预算增加64.09万元，决算收入387.05万元，其中：一般公共预算387.05万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。全年可执行预算合计387.05万元。

2023年部门年初预算支出322.96万元，其中：基本支出242.96万元，项目支出80万元。部门决算支出387.05万元，其中：基本支出223.85万元，项目支出163.20万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面保护湿地，强化湿地的利用管控，推进退化湿地的修复，提升全社会湿地保护意识，增强“一湖三山四水”的生态屏障服务功能，为建设绿色新湖南提供重要保障。以提升城市品位为重点，科学安排各项建设活动，减少垃圾污染，提高环境质量，拟对入沅江沟渠的外来有害生物进行清理、对沅江河道吴家洲等洲滩白色垃圾进行清运。社会满意度达90%以上。

2. 2023年度部门绩效目标

数量指标。1-4月，10-12月，每月定期巡查4次，不定期巡查多次，主要监测“中华秋沙鸭”活动情况。5-9月，每月定期巡查1次，不定期巡查多次，监测园区内水禽活动及生物多样性情况。利用湿地日、爱鸟周、科技周和环境日等定期进行湿地知识的宣传4次；不定期进行宣传多次。及时清理洲滩白色垃圾等覆盖面积约200亩，外来物种清理100亩。巡护步道维护改造约2千米。尾堆植物修复面积达0.5公顷。更新3块标识标牌。完成县委、县政府交办的中心工作。

（2）质量指标。入侵物种清理面积覆盖率、巡护步道维护质量达标率、水禽栖息地恢复率、宣传工作质量知晓率均达90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。通过科普宣教，居民对环境保护意识明显提高。园区水质、生态环境、湿地功能的影响逐步提高。利用获得的资料，逐步推进园区建设。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算242.96万元，其中：工资福利支出184.33万元、一般商品和服务支出58.32万元，对个人和家庭的补助0.38万元。调整预算减少19.11万元，全年可执行预算合计223.85万元。

2023年基本支出决算223.85万元，其中：工资福利支出182.39万元、一般商品和服务支出40.35万元，对个人和家庭的补助1.11万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算80万元。调整增加预算83.20万元，全年可执行预算合计163.20万元。

2023年项目支出决算163.20万元，年末结转结余0万元。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出情况。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金情况。

六、 部门整体支出绩效情况

 （一）部门产出指标完成情况

按照年初安排，全年完成定期巡查监测33次，不定期多次。湿地知识宣传定期4次，不定期多次。对河道白色垃圾及杂物，特别是洪泛垃圾，确保清理及时有效，清理面积达200亩，外来物种清理面积达100亩。福庆山巡护步道维护改造1.8千米。尾堆植物修护面积达到0.55公顷。更新标识牌3块。完成了县委、县政府交办的中心工作。

（二）部门绩效情况

根据年初绩效目标，各股室制定了工作方案。本着勤俭办事的原则，严把资金支出程序，完善财经制度，把好资金支出关口，较好地完成年初工作目标。通过巡查监测，了解园区野生动植物的生存状况；制止几起野外用火，防止森林火灾发生；排查农家乐的污水排放情况，制止向沅水干流排放污水的行为。通过湿地保护与修复，进一步修复退化湿地，减少入侵物种干扰，提升了湿地质量，优化自然岸线景观，营造了良好的水禽栖息环境，达到了预期目标。通过湿地知识宣传，同时提高人们爱护生态环境的意识，增加了社会公众的满意度。

七、存在的主要问题

在资金分配和使用上，年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距。主要是业务部门对来年工作的资金需求量预计不足，造成预算调整较大。在政府采购方面，年初预算编制有些偏差，造成采购任务完不成。在争资争项上，由于政策的变动，项目没有落地，没有取得好的效果。在湿地知识宣传方面，宣传面不够广，湿地知识没有在社会公众中普及。

八、 下一步改进措施

在今后的预算编制中，要求各个业务部门力求将工作量预估精确，合理利用资金，完成工作。在政府采购方面，细化项目，合理安排。做到精确编制，细化预算项目，合理安排资金，监督预算执行，提高预算管理工作水平。把握好上级政策的动向，争取在项目上取得好的成绩。积极扩大宣传力度，增加社会公众知晓率。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年湖南桃源沅水国家湿地公园管理处整体支出绩效自评分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、 其他需要说明的情况

本单位正积极争取上级有关部门对湿地公园建设的支持，加大湿地保护与恢复工程恢复力度，维护湿地系统生态平衡，保持原始的湿地景观，集观光、度假、旅游于一体，推动当地第三产业发展。同时希望本级政府加大对湿地公园的宣传报道，增加市民对湿地公园的知晓度。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表