中共桃源县委编办2024年度绩效目标申报表（整体及专项）
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 部门名称 | 中共桃源县委机构编制委员会办公室 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 230.72 | 190.60 | 40.12 | 175.26 | 55.46 | |||
| 部门职能职责描述 | 统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 目标：1、机构编制管理工作：机构编制调整、机构编制超链接、监督检查20个单位、中央编办年统17546个，力争全市优秀；2、事业单位登记管理、中文域名工作：按时完成全县事业单位2024年度年检工作，采取线上预约、指导、办理，共年检486个事业单位，受理事业单位法人名称、法定代表人、开办资金等内容的变更登记，进行新设立登记；3、改革工作：主动宣传改革政策、开展调研33次，从源头预防和化解不稳定的隐患和问题。通过本项目的实施，达到优化机构编制管理、事业单位登记管理、中文域名、改革等工作的效果，产生对机构正常运转的有力保障效益。 | ||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制控制数量 | 编制控制在上级下达的总量内 | 17546个 | |||
| 事业单位年检数量 | 事业单位年检完成总量的90% | 484个 | |||||
| 会议次数 | 召开编委会次数 | 2次 | |||||
| 监督监察范围 | 配合巡察组检查机构编制工作 | 20个单位 | |||||
| 资料汇编 | 整理专项工作资料 | 2本 | |||||
| 培训次数 | 每季度开展业务培训班 | 1次 | |||||
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 优化机构编制管理工作覆盖率 | 100% | ||||
| 完成率 | 机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率 | 100% | |||||
| 检查率 | 相关登记单位管理抽查率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2024年内 | ||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | ||||
| 基本支出控制额 | 各项基本支出控制额 | ≤175.26万元 | |||||
| 项目支出控制额 | 各项项目支出成本控制额 | ≤55.46万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||
| 社会效益 | 机构编制管理 | 对机构编制管理工作的影响 | 优化 | ||||
| 生态效益 | 无 | ||||||
| 可持续影响 | 机构运转 | 对机构正常运转的影响 | 保障 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ 90 % | ||||
| 专项资金绩效目标表 | ||||||||||
| 专项名称 | 中文域名注册管理、事业单位登记年检专项经费 | 专项属性 | 延续专项□√新增专项□ | |||||||
| 部门名称 | 桃源县机构编制服务中心 | 资金总额 （万元） |
16 | |||||||
| 专项立项 依据 |
中央编办发【2014】69号 | |||||||||
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
| 管理政务公益域名注册和核发网站标识、事业单位登记年检 | 2024年1月 | 2024年12月 | ||||||||
| 专项长期绩效目标 | 完成2024年度全县政务公益域名注册以及加挂网站标识工作，完成全县事业单位年检工作。 | |||||||||
| 专项年度绩效目标 | 1、完成2024年度全县政务公益域名注册以及加挂网站标识工作。2、按时完成全县事业单位2024年度年检工作，采取线上预约、指导、办理，共年检486个事业单位，受理事业单位法人名称、法定代表人、开办资金等内容的变更登记，进行新设立登记。 | |||||||||
| 专项 年度 绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政务公益域名注册 | 政务公益域名注册完成总量的100% | 525个 | 525个 | |||||
| 事业单位年检数量 | 事业单位年检完成总量的90% | 484个 | 484个 | |||||||
| 质量指标 | 完成率 | 政务公益域名注册工作完成率 | 100% | 100% | ||||||
| 事业单位年检完成总量的90% | 90% | 90% | ||||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
| 成本指标 | 项目支出控制额 | 项目支出成本控制额 | ≤16万元 | ≤16万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | ||||||||
| 社会效益 | 机构编制管理 | 对机构编制管理工作的影响 | 优化 | 优化 | ||||||
| 生态效益 | 无 | |||||||||
| 可持续影响 | 机构正常运转 | 对机构正常运转的影响 | 保障 | 优化 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ 90 % | ≥ 90 % | ||||||
| 专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：县机构编制事务中心信息组。 资金管理办法：县委编办副主任卢贝同志分管相关工作，财务王婷婷同志申请专项资金管理。 项目管理办法：县委编办副主任卢贝同志分管相关工作，信息组李丽同志承担该项工作的具体事宜。 工作措施（方案、规划）：根据中央、省、市要求按时按质完成2023年度政务公益域名注册工作任务。 |
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| 项目 构成 分解 |
子项目1名称： | 明细 金额 |
单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
| 构成明细 | 1名称 | 1.1名称 | 政务公益域名注册 | 105000 | 200 | 政务和公益机构域名注册管理中心关于调整“政务”和“公益”中文域名收费标准的通知 | 525 | |||
| 1.2名称 | 网站开办审核和资格复核、网站标识使用、域名注册等相关内容的业务培训。 | 5000 | 5000 | 中央编办发【2014】69号 | 2 | |||||
| 1金额小计 | 110000元 | |||||||||
| 2名称 | 事业单位年检工作经费 | 50000元 | ||||||||
| 2金额小计 | 50000元 | |||||||||
| 金额合计 | 160000元 | |||||||||
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