一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共桃源县委编办为正科级单位。核定行政编制10名，下属桃源县机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制6名。2021年县委编办实有在职人员7人，机构编制事务中心在职人员5人。没有二级决算单位。

（二）单位主要职责

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 2023年决算支出218.96万元，比2022年的217.5万元增加1.44万元，增加0.66%，增加的原因是：增加工作任务，相应增加了工作经费。

2. 2023年决算支出218.96万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

3. 2023年决算支出218.96万元，分为两部分：第一部分为基本支出183.41万元，其中：工资福利支出163.69万元，商品和服务支出19.73万元；第二部分为项目支出35.54万元，全部为行政事业类项目支出，具体为：机构编制管理支出2万元，改革工作支出12.74万元，登记年检、中文域名注册管理支出20.8万元。

（二）部门预算收支决算情况

1. 2023年预算收入240.66万元，决算收入218.96万元，预算执行率90.98。2023年预算支出207.66万元，决算支出183.41万元，预算执行率88.32%。

2. 差异原因分析。预算执行率未达100%的原因是：厉减少的原因是：一是厉行节约，减少费用开支，二是职能转变，减少财务结算。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023“三公”经费2.81万元，全部为公务接待费。比2022年的3.08万元，减少0.27万元，减少8.77%。减少的原因是：厉行节约，减少费用开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

在县委县政府、市委编委领导下，坚定信心，团结奋进，紧盯“市域副中心，现代新桃源”发展目标，重点推进“十项提升工程”，努力建设“五个现代强县”，为锚定“三个高地”、推进“二次创业”、实施“六大攻坚”提供体制机制保障。

（二）2023年度部门绩效目标

⑴数量指标。2023年度编制控制在上级下达的总量内，共17546个；事业单位年检完成总量的90%，共486个；召开编委会2次；配合巡察组检查机构编制工作共20个单位；整理专项工作资料2本；开展业务培训4次。

⑵质量指标。优化机构编制管理工作覆盖率100%；机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率100%；相关登记单位管理抽查率100%。

⑶时效指标。各项工作在2023年年内完成，完成及时率100%。

⑷成本指标。成本发生规范合理率100%；各项基本支出控制额小于等于207.66万元；各项项目支出成本控制额小于等于31万元。

⑸效益指标。2023年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，不仅确保了机构正常运转，而且机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障。

⑹满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

2月，根据部门实际情况，参考2022年绩效完成情况，客观的制定了2024年并申报了部门整体支出绩效目标和中文域名注册支出绩效目标。10月对2023年的中文域名专项进行了运行监控，并上报了《专项支出绩效运行监控表》，详细分析了接待专项经费支出情况，预测了全年绩效目标完成的情况。11月，对2023年全年绩效完成情况进行自我评价，全面剖析绩效管理里中存在的差距，对2024年的绩效管理提出了更高的要求。

五、综合评价结果

（一）部门产出指标完成情况

根据考核评分细则，从整体上看，2023年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。具体如下：

1. 编制控制数：2023年度编制控制在上级下达的总量内，共17546个，与年初目标一致，目标完成率100%；

2. 事业单位年检完成量：事业单位年检完成总量的90%，共486个，与年初目标一致，目标完成率100%；

3. 其他工作完成情况：召开编委会2次；配合巡察组检查机构编制工作共20个单位；整理专项工作资料2本；开展业务培训班4次，与年初目标一致，目标完成率100%；

4. 质量指标完成情况：优化机构编制管理工作覆盖率完成100%；机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率100%；相关登记单位管理抽查率100%。

5. 效益指标完成情况：2023年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，不仅确保了机构正常运转，而且机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障。

（二）部门绩效情况

我办各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算203.93万元，其中：工资福利支出148.17万元、一般商品和服务支出57.49万元、对个人和家庭补助2万元。上年结转3.73万元，调整预算-24.05万元，全年可执行预算合计183.61万元。

2023年基本支出决算183.41万元，其中：工资福利支出163.69万元、一般商品和服务支出19.73万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0.20万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算31万元。上年结转0万元，追加调整26.8万元，全年可执行预算合计57.8万元。

2023年项目支出决算35.54万元，年末结转结余22.26万元。具体如下： 

七、存在的主要问题及原因分析

主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,三是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

八、有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，三是确保政府采购全覆盖，只在政府采购平台上采购需要的物品，即要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。