一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县住房保障服务中心为县住建局下属的一级预算单位，下设有办公室、政工人事部、法制部、计划财务部、公租房事务部、公租房运营服务部、租赁服务部、房地产开发服务部、保障性住房建设部、维修资金服务部、信息档案服务部、房产测绘部、危房鉴定部、桃源县住房保障服务中心城区所、桃源县住房保障服务中心陬市所、桃源县执法监察大队、桃源县白蚁防治所等科室14个，单位人员编制71人，截至2023年12月份在编在职人员62人，离退休人员55人。

（二）单位主要职责

桃源县住房保障服务中心根据县住房和城乡建设局的委托，承担房地产管理相关行政职能。

1.负责贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟订实施办法并组织实施；拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并实施。                     

2.承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。

3.贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；拟订全县住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

4.负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作、房屋安全鉴定工作和住房保障工作；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

5.负责贯彻执行国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。

6.参与全县住房保障专项规划编制工作，组织实施全县住房保障工作，负责制定全县住房保障计划和年度实施方案。

7.负责全县保障性住房的建设与筹集、分配与管理；负责全县住房保障资金的使用与监管。

8.承办县委、县人民政府和住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年部门年初预算支出7842.56万元，其中：基本支出1055.86万元，项目支出6786.7万元。2023年部门决算支出5054.56万元，其中：基本支出1009.54万元，项目支出4045.02万元。

年末结转结余0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）7842.56万元，年内预算调整-2788万元，决算收入5054.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5001.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入53.01万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计5054.56万元。

2023年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）7842.56万元，其中：基本支出1055.86万元，项目支出6786.70万元。2023年部门决算支出5054.56万元，其中：基本支出1009.54万元，项目支出4045.02万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）28万元，其中：公务用车运行费10万元，公务接待费18万元。2023年部门决算支出23.1万元，其中：公务用车运行费6.63万元，公务接待费16.47万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

规范全县房地产市场，以依法行政为重点，加大房地产市场监管力度；规范房屋测绘，积极开展绿色防治工作，提高白蚁防治的技术含量，加强城市住宅物业维修管理，加强公租房、廉租房及国有公房管理，推进保障性安居工程建设。

（二）2023年度部门绩效目标

1.数量指标。白蚁防治预防施药面积32万㎡，白蚁灭治0.63万㎡；棚户区改造154户，改造面积0.9万㎡，老旧小区改造2060户，改造总面积19.74万㎡，公租房管理数1212户，公共租赁住房新建1060户，新建总面积5.47万㎡，党建任务完成率100%，发放租赁补贴1084户。

2.质量指标。白蚁防治合格率100%，机构运转正常率100%，房屋维修改造质量合格率100%，老旧小区改造质量合格率、小区目标完成率 100%，工程验收合格率100%，新建公共租赁住房完工率100%，棚户区改造质量合格率100%，租赁补贴发放精准率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

5.效益指标。加强房屋租赁维修管理工作，加强房屋维修资金的归集与使用管理和物业管理，改善群众居住环境和公共服务水平，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，继续完善商品房租赁备案制度，强化房地产行政管理职能，进一步加强房地产市场监管，加强内部管理，积极推进我县房管工作及房地产市场的健康发展。

6.满意度。补贴对象满意度98%，租住对象满意度92%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过部门整体绩效评价，进一步加强财政资金使用与规范财政支出管理、切实提高资金使用效益，同时促进我单位整体上提升管理水平，确保单位工作的顺利完成。  

（二）绩效评价原则

坚持“实事求是、客观公正、综合考评”的原则，以平时考核与年终考核相结合、定量考核与定性考核相结合、上级考核与自我评价相结合，全面准确地评价我单位工作成效。

（三）绩效自评过程

成立绩效评价自评工作小组，制定了绩效评价自评工作方案，认真开展了相关评价工作，采取实地查验走访、内控制度测试、数据与资料多重核对等必要的工作程序进行了现场评价，并按现场评价结果，汇总分析，出具自评报告。

五、综合评价结果

本次绩效评价结果如下：执行率（满分10分）得分6.4分，产出指标（满分50分）得分49.56分，效益指标（满分30分）得分30分，满意度指标（10分）得分10分，从整体来看，我单位2023年整体绩效自评得分为95.96分。

六、部门整体支出绩效情况

1.公租房建设项目。

2023年实施公租房建设项目20个，705套。其中改建项目10个，共289套；新建项目10个，共416套，预计总投资为5960万元。截至目前，2023年公租房改建项目已全部完工。新建项目已全部开工。

2.住房保障进一步落实

住房补贴发放：我中心2023年计划发放住房租赁补贴1000户，实际完成租赁补贴发放1084户，发放租赁补贴资金284万元。近两年来我县进一步扩大租赁住房补贴发放力度，根据常德市住保中心要求，基本上覆盖了全县所有住房困难家庭、中等偏下收入住房困难家庭、外来稳定就业的住房困难家庭和新就业的城镇无房职工等群体。

3、房屋产权交易测绘管理工作。

一是测绘受理一次性告知，一站式办理。2023年完结实测绘项目报告115个，实测绘房屋209幢，面积808022.92平方米；国有资产清查约63万平方米，预测绘项目报告4个，预测绘房屋14幢，面积118882.27平方米，全年办结老旧房产证转图78幢，调取测绘数据53次。二是加强了对测绘成果的备案管理。三是测绘行业改革，实行“多测合一”便于老百姓办事，现今“多测合一”，平台上完成了福泉山庄等的数据上传。

4.白蚁防治工作。

我中心白蚁所紧紧围绕县城城市建设展开工作，始终坚持以防为主，防治结合的方针，加大白蚁防治和政策宣传力度，不断改进服务方式，拓展工作领域，积极为群众排忧解难，对所有的开发项目白蚁预防实行了监管到位。

5.住宅专项维修资金管理及房屋租赁工作。

加强对住宅专项维修资金的管理，保障住宅共用部位、公用设施设备的维修和正常使用，维护住宅专项维修资金所有者的合法权益，按照专户存储、专款专用、所有人决策、政府监督的原则实行管理。在支付维修基金时，通过现场勘查、审核等环节严格把关。住宅维修资金收缴情况：2023年全年收缴维修资金810万元，总累计19436余万元。住宅维修资金使用情况：2023年度使用103万元，总累计577万元。

6.国有公房管理工作

加强国有直管公房的维修，针对直管公房普遍危旧、安全隐患较多的特点。始终坚持以人为本、安全第一的原则，加强对直管公房安全隐患的排查力度，加大对危旧公房的维修力度，确保了承租户居住安全。2023年投入28万元对位于漳江镇国有公房及位于陬市镇的国有公房实施了维修改造工作及日常维护，维修改造的项目主要是房屋防水工程，更换老旧屋顶、换大瓦、更换落水管、楼梯栏杆更换或刷防锈漆、改造水电管网、完善消防设施等方面。

7.城镇老旧小区改造项目。

我县2023年城镇老旧小区改造项目涉及54个小区2060户、126栋,总建筑面积约19.74万平方米，计划总投资2472万元。截至目前，2023年54个旧改项目均已完工，工程款已拨付到位。

8.棚户区改造项目。

2023年实施棚户区改造项目2个,共154套，均为改扩翻项目，预计总投资616万元。其中，陬市下街社区棚户区改造项目，改造套数为69套；陬市李家洲社区棚户区改造项目，改造套数为85套。截至目前，2023年2个棚改项目已全部完工，工程款已拨付到位。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强中心内设机构协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

3、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算目标实施情况。

（二）原因分析

1、工作人员的专业性不强，导致预算编制不合理。

2、工作制度不够完善。

3、与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、有关建议

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，准确把握预算标准，加强与单位各业务股室的沟通交流，取得单位各项支出的具体数目，确保预算编制的准确性，科学、完整的编制单位预算。

（二）加强部门间协调合作

单位股室间加大协调力度。财务股室与具体负责项目的业务股室之间，加强沟通联系，业务上项目取得的进展及时沟通到位，应报账的要及时报账，财务上督促业务股室及时结清款项，同时督促施工单位及结算评审机构缩短评审时间，尽快结清项目资金。

（三）加强制度建设

联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

附件：住保中心绩效自评相关表格.xlsx