2023年度桃源县卫生健康局整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县卫生健康局

2024年 11 月 10  日

2023年度桃源县卫生健康局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县卫生健康局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB0X577440，单位负责人：杨必胜。单位内设有办公室（宣传股）、人事股、财务股、规划发展与信息化股(县医药卫生体制改革领导小组办公室）、行政审批服务办公室、行政审批服务办公室、医政医管股、中医药管理股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股(县血吸虫病防治工作领导小组办公室)、爱国卫生工作股(县爱国卫生运动委员会办公室)等12个股室，下辖7个事业单位（会计核算中心、信息中心、献血办、中医药推广指导站、健康教育所、药具站、妇幼保健服务站）、4个县直单位（县人民医院、县中医院、县妇幼保健院和县卫生计生综合监督执法局），1个社团组织（县计划生育协会）和34个乡镇卫生院等46个二级机构。经县委编办核定编制3455人，其中局本级103人，二级机构3352人。2023年单位在编在岗2907人，其中局本级70人，二级机构2837人。另有离退休人员1492人，临聘或劳务派遣人员950人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出关于全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

9.负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理机制，加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

11.贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

14.职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桃源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

（1）与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报县市场监管局等部门,县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫健局提出建议。县市场监管局会同县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医保局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日部门资产总额183302.33万元，负债总额163318.45万元，净资产总额19983.88万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）15595.49万元，年内调整预算136580.67万元，决算收入152176.16万元，其中：一般公共预算30203.23万元、政府性基金预算325.27万元、国有资本经营预算0万元、事业收入102547.51万元、其他收入17383.23万元。使用非财政拨款结余和专用结余1716.91万元、上年结转0万元，全年可执行预算合计152176.16万元。

2023年部门年初预算支出15595.49万元，其中：基本支出3822.04万元，项目支出11773.46万元。部门决算支出151796.57万元，其中：基本支出114335.81万元，项目支出37460.76万元。

年末事业收支结余379.59万元全部转入非财政拨款结余，则年末结转结余为0。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标 。

覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小；县级公立医院改革全面完成，个人就医负担明显减轻；健康服务体系持续完善，城乡居民健康素养明显提升；分级诊疗与双向转诊良性机制基本形成，健康服务模式转变有效实现；适度生育水平得到保持。

2.部门2023年度绩效目标

1.数量指标。基本公共卫生服务覆盖人口数量80.29万人；老年乡村医生困难补助人数1498人；免费婚前医学检查6000对；免费两癌检查数量15350人；免费产前筛查孕产妇人数2600人；发放农村奖扶资金人数60300人；发放城镇独生子女父母奖励资金人数16200人；发放特别扶助资金人数3398人；计划生育特殊家庭对象基本养老服务补贴资金1770人；五类老年人意外伤害保险14286人；基本药物制度改革补助医疗卫生机构数量33个；病媒生物防治达到上级考核标准；严重精神障碍患者监护人看护管理人数655人。

2.质量指标。公共卫生工作达标率100%；符合条件的计划生育对象免费体检率100%；计生家庭资金发放准确率100%；医疗服务能力提升达标率100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

5.效益指标。提高受益对象经济收入；保障群众享受公共卫生服务公平、公正； 提升医疗水平；改善就医环境；促进社会和谐；提高群众生活幸福指数。

6.满意度。医务人员满意度90%以上；社会公共满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算3822.04万元，其中：工资福利支出3287.71万元、一般商品和服务支出479.38万元、对个人和家庭补助54.95万元。上年结转0万元，调整预算1042.83万元，全年可执行预算合计4864.87万元。

2023年基本支出决算4864.87万元，其中：工资福利支出3311.34万元、一般商品和服务支出1414.01万元、对个人和家庭补助104.06万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算11773.46万元。上年结转0万元，追加调整13564.9万元，全年可执行预算合计25338.36万元。

2023年项目支出决算25338.36万元，年末结转结余0万元。具体明细如下:

                                                                                                               单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

  2023年年初未编制政府性基金预算，年内调整预算325.27万元，决算收入325.27万元。

2023年政府性基金支出决算325.27万元，具体明细如下：

                                                                                           单位：万元

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。全年基本公共卫生服务覆盖77.93万人；老年乡村医生困难补助1475人；完成免费婚前医学检查6000对；免费两癌检查15383人；免费产前筛查孕产妇2600人；全年发放农村奖扶资金56071人；发放城镇独生子女父母奖励资金16200人；发放特别扶助资金2940人；完成计划生育特殊家庭对象基本养老服务补贴1770人；五类老年人意外伤害保险14286人；基本药物制度改革补助医疗卫生机构数量33个；防蝇设施合格率97%、防鼠设施合格率96.5%，达到上级考核标准；严重精神障碍患者监护人看护管理658人。

2.质量指标。公共卫生工作达标率95%；符合条件的计划生育对象免费体检率100%；计生家庭资金发放准确率97%；医疗服务能力提升达标率100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率95%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门绩效情况

2023年在县委县政府的坚强领导下，全县卫健系统坚持“人民至上，生命至上”大健康理念，在发展中保障和改善民生，守护群众生命健康，助力桃源卫生健康事业高质量发展。我局及所属二级机构2023年部门整体支出财政资金的成效较为明显， 全面有力的保障基本运转、各项目工作得到有条不紊地开展，主要体现在以下几个方面：

1.攻坚克难深化综合医改。一是推进县域医共体建设。依托县人民医院成立县区域远程动态心电网络中心，15家基层医疗机构实现心电检查信息时实共享。二是推进村卫生室门诊统筹定点。按照上级部门统一部署，制发《关于村卫生室申请纳入门诊统筹医保定点工作的提示》等文件，指导推进村卫生室门诊统筹定点工作，全县333个行政村卫生室开通门诊统筹医保结算，开通率100%。三是推进综合医改核心指标达标。为促进综合医改达成实效，县医改办制定下发2023年综合医改重点工作指标及任务清单，对综合医改核心指标监测数据实行月通报。截至2023年10月，县级公立医院部分综合医改重点指标达考核标准，基层卫生医疗机构门急诊人次数占比72.5%、平均住院日为7天、百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）为19.77元、药占比（不含中药饮片）为26%、医疗费用增幅1.7%、人员支出占比39.8%。

2.卫健网底有效夯实。一是基础设施不断完善。总投资9510万元，总建筑面积27509.55㎡的“健康桃源”一期工程竣工投入使用；总投资1.52亿元，总建筑面积24624.64㎡的县人民医院高新区分院建成投入使用；青林、热市、九溪卫生院公租房维修项目完工投入使用。二是医疗人才储备培养不断加强。落实13名乡村医生本土化免费培养和4名本科及专科层次免费订单定向医学生培养。三是干部队伍结构不断改善。为合理挖掘、开发、培养后备人才队伍，建立可持续发展的人才梯度，2023年卫健系统提拔17名副院长充实到乡镇（中心）卫生院。四是落实医卫特派员结对帮扶乡镇卫生院政策。根据《关于加快推进乡村人才振兴的意见》精神和基层工作实际需要，县卫健局向市卫健委争取2名“三级”医院中级以上专业技术职称的医卫特派员，充实到牛车河卫生院、太平桥卫生院长期、固定坐诊，服务年限为1年。

3.医疗服务逐步提升。一是业务培训有成效。组织开展医疗理论与技能操作线上“三基”知识、麻精药品管理、急诊急救能力、胸痛救治单位建设、手足口及诺如病毒等传染病诊疗知识培训，培训人员2600余人次，有效提升全县医疗队伍业务水平。二是服务能力有提升。坚持加强县域内常见病、多发病相关专业省、市重点及特色专科建设，促进县人民医院胸痛、卒中、创伤“三大中心”建设、危重孕产妇和新生儿救治中心建设，促进县中医医院针灸理疗康复科和肿瘤专科2个国家级特色重点专科建设，普及中医适宜技术。2023年3月，县中医医院成功晋升三级中医医院；2023年6月，县人民医院成功入选湖南省公立医院高质量发展示范性医院建设单位。三是内涵建设有创新。组织开展全县2022年及2023年度前三季度住院死亡个案集中质控与点评，加强医疗质量安全管理。组织县人民医院报送新医疗技术项目，2项新技术被市卫健委推荐参与全省十大新医疗技术项目评选，助力医院高质量发展。严格落实麻精药品管理，对全县所有取得麻精药品印鉴卡的医疗机构开展专项督查，对不规范问题全县通报，督促整改。结合院感管理要求，组织开展基层医疗卫生机构微生物实验室备案与院感管理督查，县内27家建制乡镇（中心）卫生院医学检验室经报市卫健委评审，均认定为一级微生物实验室。

4.公卫服务更加深入。推进基本公共卫生服务标准化建设、绩点制管理，居民健康档案建档率97.41%，家庭医生签约率39.8%，儿童健康管理率96.4%，老年人健康管理率69.2%，严重精神障碍患者规范管理率98.48%，肺结核患者管理率99.77%，高血压患者规范管理率74.84%，糖尿病患者规范管理率77.15%。全面落实母婴安全核心制度，2023年全县孕产妇死亡率为零，5岁以下儿童死亡率为3.62‰，婴儿死亡率为1.81‰，活产出生缺陷发生率46.67/万，妇幼健康水平持续提升，优于全市平均水平。全年献血人数3157人次 ，献血总量1178900毫升。重大传染病综合防治有效加强，截至2023年11月底，全县共登记传染病病例7002例，疫情报告率100%，未发生突发公共卫生事件。全年开展血吸虫病人群检测24450人次，未发现阳性病例。

5.养老生育支持政策更趋完善。全面优化生育登记服务流程，推进网上生育登记证办理，落实育儿假等配套和保障措施，推进三孩生育政策落地见效。积极应对人口老龄化，加快推进医养结合，34家医疗机构被评为“市级老年友善医疗机构”。积极推进托育设施建设，全县建设托位2400余个，备案托位达每千人3.08个，位于全市前列。

6.优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金。2023年我县公共卫生专项-优生优育及独生子女家庭奖励扶助和特别扶助资金 9005.67万元，用于优生优育相关工作的开展。

7.全力推进医德医风建设。医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治纵深推进。按照上级要求，2023年8月开始对医药领域行政管理问题权力寻租的腐败问题等八类43项问题进行集中整治，截至2023年11月23日，县纪委监委起底涉“五医联治”问题线索43件，37家医疗卫生机构制定自查方案，自查问题线索294条，其中有效线索21条，均已上报市集中整治协作机制工作专班。上级移交问题线索累计9条，均已办结。医德医风问题得到全面改观。

8.固本夯基强化党的建设。坚持把好的干部队伍、好的工作机制、好的工作氛围作为推动我县卫健事业高质量发展的关键要素。全面加强领导班子建设、思想作风建设、干部队伍建设，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，打造了一支政治过硬、作风优良、业务精湛、结构合理的专业人才队伍。不断巩固拓展党史学习教育成果，推进公立医院全面落实党委领导下的院长负责制，健全公立医院党委与行政领导班子议事决策制度，凝聚卫生健康改革发展合力。清廉机关和清廉医院建设快马加鞭。县卫健局围绕“作风建设年”“镜鉴”要求，在系统内开展“书记讲廉政党课”“家庭助廉团团圆圆”等活动，抓紧抓实“转作风刹歪风树新风”“一卡通”、村卫生室存放过期药品、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利、“两带头五整治”等专项治理，完成10家清廉医院建设任务。截至2023年10月26日，县卫健局开展警示集中教育4次，廉政谈话270人次，查处违纪违规问题8件，给予党纪政务处分10人。积极开展迎接党的二十大重大主题宣传活动，深入开展党的二十大专题学习活动，激扬了我县卫健工作活力。

七、存在的主要问题及原因分析

1.预算编制欠精准，管理精确度不够。

通过自评发现，预算安排不够准确，部分项目不能按标准编制年初预算，财政部门下达的年初预算控制数与部门单位实际需求有差距过大，部分经费需通过年中追加方式解决，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

2.个别专项资金拨付不及时，资金时效性不强。

在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

3.绩效目标设置欠科学，评价全面性不足。

通过自评发现，部分专项设置的指标年底才能有所体现，前期工作反映不足，对项目的运行监控也缺乏全面性，无法及时跟进项目实施情况，导致项目年底集中反映成效时才发现项目实施差异。

八、 下一步改进措施

1.加强部门预算编制，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。

在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分 地调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

2.加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平。

在当前全面实施预算绩效管理的形势下，以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，基层卫生健康部门要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能；二是进一步精确绩效目标。绩效目标的设置，要贯穿项目实施全过程，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达；三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取 合适方式 推动项目实施进度、提升效益水平；四是进一步强化绩效结果应用。我局将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县卫生健康局整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

桃源县卫生健康局2023年度项目资金自评表(整体及专项).xlsx