2023年度桃源县交通运输局整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县交通运输局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码1143072500643044XR，单位负责人：赵勇刚。单位内设办公室、人事股、财务股、行政审批服务办公室、法制股、综合行政执法指挥中心、计划统计股（交通战备办公室）、铁路运输专用线管理办公室、基建和质量监督股、公路管理股、运输和港航管理股、安全和科技股等十二个股室，下辖道路运输服务中心、质安站、水路运输服务中心等三个二级机构。2023年单位在编在岗212人，其中局本级20人，二级机构192人。另有离退休人员138人，劳务派遣人员3人。

（二）单位主要职责

主要负责全县水上、道路行业执法，路政、运政、港口码头管理，公路建设与养护和交通工程建设质量安全监督管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年全年支出61193.69万元，基本支出3985.34万元，占总支出的 6.5 %；项目支出57208.35万元，占总支出的93.5%。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）79518.12万元，年内调整预算18324.43万元。决算收入61193.69万元，其中：一般公共预算40229.85万元、政府性基金预算15987.05万元、国有资本经营预算0万元、事业收入47.41万元,其他收入4929.37万元；全年可执行预算合计61193.69万元。

2023年部门年初预算支出79518.12万元，其中：基本支出4260.62万元，项目支出75257.5万元。部门决算支出61193.69万元，其中：基本支出3985.34万元，项目支出57208.35万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

  2023年度三公经费支出总额81.28万元，其中公务车运行经费35.7万元，公务车保有量13辆；公务接待费45.58万元，全年国内接待442批次，接待3690人次。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。

（4）承担全县水上交通安全监管责任。

（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全县公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（7）组织实施全县治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责全县公路路政管理，依法维护路产路权。

（8）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。

（9）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（10）联系协调铁路、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度部门绩效目标

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述，交通运输部门目标具体内容如下：

（1）数量指标。人员经费保障人数，352人；农村公路养护里程，4163.65km；全年城市公交免费乘车人次，56万人次；气象牌维修个数，9个；视频监控租赁个数，10个；签单发航渡口个数，52个；船舶污染物回收量，422吨。

（2）质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；农村公路建设质量安全监管，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。

成本发生规范合理率100%。

成本控制额：人员经费3012.01万元，公用经费973.34万元，城市公交补贴成本112万元，农村公路养护2650.91万元，水上安全整治经费及视频监控、签单员的成本82万元，长途客运实名制管理工作经费11万元，出租车企业维稳补助成本40万元，船舶污染物回收运营成本184.06万元，交通建设项目54096.82万元，老旧小区改造31.56万元。

（5）效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

1、制定绩效评价工作的实施方案，我单位及时召开绩效评价工作会议，认真传达绩效评价工作精神，并制定了绩效评价工作实施方案。根据绩效评价内容和各股室的职能特点，结合我单位实际情况，将各项评价指标细化分解到相关股室，并及时加以落实。

2、及时开展绩效评价自评工作，各股室平时对各自承担的指标任务完成情况进行自我评估，随时掌握完成情况，找出原因，进一步加以落实。

五、综合评价结果

绩效评价小组依据评分体系，经综合评价，得分为99分，评价等级为“高”。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。人员经费保障人数，352人；农村公路养护里程4163.65km；全年城市公交免费乘车人次，191.12万人次；气象牌维修个数，9个；视频监控租赁个数，10个；签单发航渡口个数，52个；船舶污染物回收量，514.71吨。

2、质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；质量监管率，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。

成本发生规范合理率100%。

成本控制额61193.69万元：基本支出3985.34万元，项目支出57208.35万元。与调整后的年度资金总额61193.69万元相比，执行率为100%。

5、效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

满意度：社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

（二） 部门绩效情况

一是高效推进重点工程建设：官新高速（桃源段）项目按期建成通车；木旺溪抽水蓄能进场道路第一段（桃源县太平铺茶叶产业园公路0.92公里）正在进行土石方施工，目前已完成总体工程进度80%，第二段（桃源县太平铺至木旺溪公路路面改善工程4.48公里）正在进行路基加宽段填筑与挡土墙基础施工，第三段（桃源县木旺溪豆腐柴产业园公路2.2公里）正在进行隧道外部清表工作；积极配合推进沅水桃源枢纽二线船闸建设；二是加快实施基础设施建设：完成国省道精细化提升工程21.471公里；完成农村公路提质改造99.656公里、危桥改造3座、安防工程67.46公里；三是开展公路养护管理，保障交通出行环境：养护工程以及隐患整治等工作，共清理路肩179000平方米、清理水沟14900余米、疏通桥梁伸缩缝171道、泄水孔680道，修复和增设波形钢护栏526米，修复路基挡土墙860立方米，清理公路边坡滑坡1920立方米；完成公路预防性养护（清灌缝）151.6公里，完成水泥路面中修换板51921平方米，完成桃源至剪市、漆河至马鬃岭等道路应急保通处治13611平方米。

存在的问题及原因分析

1、基本支出出现偏差，原因：其他收入预决算口径不一致，年初为一般公共预算的明细科目，年末作为单位资金列在一般公共预算之外。

2、项目支出有偏差，原因：年中追加指标。

3、单位项目资金制度未细化到所有专项项目，原因：只制定一份总的项目资金制度和部分的专项项目资金制度。

八、 下一步改进措施

1、在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，更加科学、完整的编制单位预算。

2、联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年交通运输部门（单位）整体支出绩效自评99分，自评结果将在桃源县预决算公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)