2023年度湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局桃财发【2023】9号文件精神，我们对2022年度湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局财政全额拨款正科级事业单位，统一社会信用代码12430725MB10392575，单位负责人:薛丹。单位内设办公室1个部室。

经桃源县委机构编制委员会核定事业编制7人，截至2023年底，实际在编人数7人。无离退休人员和临聘人员。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规 。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；开展森林防火、保护野生动植物宣传教育，监督实施森林自然资源保护，维护生物多样性。 

2、负责对保护区辖区内环境保护工作实施统一监督管理。负责保护区内生态环境保护工作，牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日资产总额18.79万元，负债总额0万元，固定资产原值为41.33万元，固定资产折旧22.54万元，固定资产净值18.79万元，净资产总额18.58万元。资产负债表如下：

单位：万元

1. 部门整体支出情况

2023年度总支出为164.25万元。其中基本支出共107.38 万元，占总支出的65.38%；项目支出 56.87万元，占总支出的34.62%。

1. 部门预算收支决算情况

   2023年初预算收入216.5万元，年内调增预算52.25万元，决算收入164.25万元，均为一般公共预算拨款。上年无结转资金，全年可执行预算合计164.25万元。

   2023年初预算支出216.5万元，其中：基本支出126.5万元，项目支出90万元。部门决算支出164.25万元，其中：基本支出107.38万元、项目支出256.87万元，年末无结转结余。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度公务接待费实际支出 0.5万元，与上年相比，减少了 0.47 万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

负责保护区内自然资源管理和生态保护修复，宣传贯彻国家和省级自然保护的方针政策、法律法规，开展保护区的保护和森林防火意识宣传教育和业务培训工作，制定保护区生物多样性监测规划，开展保护区资源摸底调查和监控工作，切实做好野生动植物多样性保护和森林防火工作，完成上级各部门交办的其他工作。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。对发现的伯乐树、伞花木等珍惜物种和周边生态环境较好的刺楸、三尖篦子杉群落进行保护，建设保护样方3个；防火道滑坡和水毁及时抢修4.7公里；巡山林道进行维修和砍青20余公里；对旗舰物种跟踪监测拍摄，完善相关基础，添置无人机1套；升级监控系统，在笋子溪水库等4个入口处增加可视监控设备各1套；为更好地摸清保护区动物底子在辖区内安置红外摄像监测仪56台；8月份已修改完善保护总体规划送省局审批；加强政治学习和业务能力，主动到其他保护区开展学习交流4次。

（2）质量指标。森林受保护覆盖率、监测设备质量验收合格率均为100%，防火设施防火林带、隔离带、蓄水池工作完成率20%（生物防火林带因地质、土壤和天气原因中途终止建设，隔离带、蓄水池建设因省局未批复而未建设）、宣传工作完成率为100%，当地居民对野生动植物保护、森林防火知晓率为100%，全年发生捕猎野生动物0起，盗伐野生植物0起，森林火灾0起。

（3）时效指标。各项工作任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合格率100%。

（5）效益指标。当地群众生态环境、生物多样性保护和森林防火法律意识增强，对当地生态平衡和生态系统的良性、高效循环提高，当地居民生活幸福指数、居住品质明显提升。

（6）满意度。当地居民满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算126.5万元，其中：工资福利支出90.89万元、一般商品和服务支出35.16万元、对个人和家庭补助0.45万元，年度调减预算19.12万元，全年可执行预算合计107.38万元。

2023年基本支出决算107.38万元，其中：工资福利支出90.5万元、一般商品和服务支出16.88万元、对个人和家庭补助0万元。年末无结转结余资金。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算90万元。上年结转0万元，项目调减33.13万元，全年可执行预算合计56.87万元。

2023年项目支出决算56.87万元，年末无结转结余资金。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

四、 国有资本经营预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

五、 社会保险基金预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。对发现的伯乐树、伞花木等珍惜物种和周边生态环境较好的刺楸、三尖篦子杉群落进行保护，建设保护样方4个；防火道滑坡和水毁及时抢修4.7公里；巡山林道进行维修和砍青20余公里；对旗舰物种跟踪监测拍摄，完善相关基础，添置无人机1套；升级监控系统，在笋子溪水库等3个入口处增加可视监控设备各1套；为更好地摸清保护区动物底子在辖区内安置红外摄像监测仪44台；8月份已修改完善保护总体规划送省局审批；加强政治学习和业务能力，主动到其他保护区开展学习交流4次。

（2）质量指标。森林受保护覆盖率、监测设备质量验收合格率均为100%，防火设施防火林带、隔离带、蓄水池工作完成率20%（生物防火林带因地质、土壤和天气原因中途终止建设，隔离带、蓄水池建设因省局未批复而未建设）、宣传工作完成率为100%，当地居民对野生动植物保护、森林防火知晓率为100%，全年发生捕猎野生动物0起，盗伐野生植物0起，森林火灾0起。

（3）时效指标。各项工作任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合格率100%。

（二）部门绩效情况

1.宣传教育工作。创新和完善宣传教育工作，有计划做好环保世纪行、世界湿地日、爱鸟周、世界环保日等环保活动。我局常年以文学和摄影作品的形式，借助报纸、电视和新兴媒体广泛宣传自然保护区。12月底止，在中央、省、市县媒体共发稿近50篇，结合县委县政府组织的环保世纪行、世界湿地日、爱鸟周、世界环保日宣传活动，加大了对自然保护、环境保护及生物多样性保护工作的宣传力度，累计发放各类宣传资料2000余份，让群众充分理解到保护青山绿水就是保护自己的家园，环保理念深入人心。

2.森林防火工作。重点防控，积极巡护，由于防控得力，全年没有一例火灾发生。一是完善组织保障。年初我们成立了局长薛丹为指挥长、副局长吴振宇为副指挥长的局森林防火指挥部，全面指导望阳山森林防火工作；二是加强人员值守。在长期干旱的敏感时期，我局按照上级精神，积极配合观音寺党委政府在主要路口设立检查点，发布保护区实行封闭管理的通告，加强值班值守等措施，春节、清明、国庆等较长节假日，排班轮流开展巡护，24小时保持通迅联络，保持高度警惕。三是加强排查隐患。通过一查、二巡、三看，排查出可能存在的火灾隐患，从而将隐患消灭在萌芽状态，有力地保障了森林防火工作。

3. 保护管理工作。有序进行保护管理，添置监测设备，植树造林，促进生态恢复，做好社区共建工作。①.植树节期间，种植红叶石楠、樱花苗木500株，完成率达100%，促进了生态恢复，为保护区和县态建设增添了一廊风景。②投入 8余万元，在笋子溪等重要地段，安装了语音监控摄像头、在保护区范围内安装红外夜视摄像头44个，加强对保护区内的珍稀动植物时行监测。③实行全覆盖清山行动，在反盗猎的重点难点区域，加大巡护力度，在主要路口检查过往车辆，切实为野生动植物提供安全的生存环境。④.将中心工作推进到美丽乡村。我局今年是观音寺镇万阳山村的后盾单位，针对村级贫困状况，我们多次入户走访，细化帮扶措施，对症下药。

七、存在的问题及原因分析

一是没有授权，无法制止乱砍乱伐、乱捕乱猎等各种乱象；二是由于资金不足，保护设施不够，保护力度不足。三是缺少林业专业人员，严重影响工作开展；四是宣传、监控、保护经费严重不足；五是保护区没有工作基地和场地，给工作带来严重不便。

八、 下一步改进措施

1、定期开展活动，利用现有的区域格化管理的基础，加强对乱捕乱猎、乱砍滥伐、乱挖等现象进行强化管理，建立更加有效的保护湿地及生态环境氛围。

2.立足本职，积极配合搞好生态保护，开发生态旅游。在保护生态环境的前提下，配合环保、林业、自然资源等部门搞好多种动植物并存的保护，借力县全域旅游发展的机遇适度开发好观光、度假、旅游及休闲之地，为县域经济的发展助一臂之力。

3、积极争取资金，搞好保护区基础建设。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，2023年度本单位部门整体支出绩效评价92.59分，评价等级为“优”。自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

2024年10月17日