2023年度桃源县林业局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

林业局共有在职干部职工182人，退休110人，离休人员1人。内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股、监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、水溪、尧河、高湾、漳江、等木材检查站，以及天台山国有林场、白鹤山国有林场、牯牛山国有林场、国有苗圃4个下属单位。

（二）单位主要职责

其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）968.33万元，其中：流动资产832.84万元、非流动资产135.49万元，负债总额616.48万元，净资产总额351.85万元。

行政执法车辆2台，车牌分别为湘J138Q9和湘J177YZ

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入10132.66万元，年内调整预算567.09万元，决算收入10699.75万元，其中：一般公共预算拨款2759.42万元，纳入专户管理的非税收入拨款21.00万元，其他资金7919.33万元。全年可执行预算合计10699.75万元，其中：一般公共预算拨款2759.42万元，纳入专户管理的非税收入拨款21.00万元，其他资金7919.33万元。

2023年部门年初预算支出10132.66万元，其中：基本支出2862.06万元，项目支出7270.60万元。部门决算支出10699.75万元，其中：基本支出2873.33万元，项目支出7826.42万元。

年末无结转。

 3、非税收入征缴情况

2023年县林业局上缴国库非税收入1076.48万元，其中征收森林植被恢复费611.29万元、罚没收入453.34万元、其他国有资产有偿使用收入0.31万元、其他收入11.54万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）.锁定“一”个总体目标。推深做实林长制，争创省、市政府真抓实干督查激励奖励；

（2）.突出保护和发展森林资源“两”大重点。完成营造林10.25万亩，其中人工造林5.9万亩、低产林改造2.7万亩、退化林修复0.4万亩、森林抚育1.25万亩。森林覆盖率稳定在65.48%以上，活立木蓄积总量增长3.5%，全县林业总产值77亿元。                                                                  

　　（3）.强化森林督查问题、国有林场和自然保护等“三”项监管，提升森林资源监管能力，保障林业可持续发展。

（4）.落实转变作风、班子团结、坚守底线、创先争优等“四”大举措，确保各项工作在省、市、县排名靠前。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）、产出指标

①夯实林长制基础。实行林长巡林，全县各级林长共开展巡林21027次，发现并解决破坏森林资源等问题52件；2023年建成达标乡级林长办10个，加强“一长四员”队伍培训力度；全县办理各类林业行政处罚案件189起，其中各乡镇（街道）办理154起。

②森林资源。林地保有量407.87万亩以上；到年末，活立木总蓄积量达到1361.1 万立方米；森林蓄积量增长率3.5%以上；年内完成森林火灾风险普查外业调查；辖区内无重大火灾发生；火情早期处理率100%；森林火灾受害率控制在0.1%以内；林长制工作落实到位。

③国土绿化。完成造林任务11.55万亩，其中:人工造林5.86万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复3.07万亩，森林抚育1.12万亩；义务植树140万株以上；面积和质量验收合格率100%；造林、抚育补助准确率100%；新造林存活率85%以上；全民义务植树尽责率90%以上。

④天然林和公益林管护。完成天然商品林停伐管护补助发放79.48万亩；完成森林生态公益林补偿发放196.70万亩；补助准确率100%。

⑤依法治林。信访办结率100%；森林督查图斑处置率100%；卷宗建档率100%；开展森林防火、野生动物保护等宣传活动；全年不发生违法违规审批、违规占地事件；不发生重大毁林案件。

　　⑥林业有害生物防治。以松材线虫病防控为主，3月底前完成枯死木除治36067株，完成年度任务的100.3%。“山水林田湖草沙”工程洞庭湖西部松材线虫病除治项目，高标准完成项目内疫木除治19000株，5至7月分3次对热市镇无人机飞防松褐天牛8500亩。2023年，我县林业有害生物发生总面积为4.597万亩，其中黄脊竹蝗1.055万亩，松褐天牛0.520万亩，油茶软腐病0.590万亩，松材线虫病2.4320万亩

⑦完成及时率。各项工作完成及时率100%；重点工作办结率100%。

（2）效益指标

①经济效益。油茶籽产量较上年有增长；林业总产值与去年有增长5%；完成油茶新造1.9万亩，低改2.7万亩。通过出台奖补政策、推广五位一体标准化建设、吸引中林集团落户桃源投产、加强科技服务等强有力的举措。

②社会效益。造林补助、天然商品林停伐补助、公益林补助、野生动物退养奖补等政策知晓率85%以上；争创省级森林城市；改善人居环境，美化村庄，调动林农植树造林、森林抚育的积极性。

③生态效益。保护环境，维护生态平衡，森林覆盖率（不含桃花源）57.20%以上；松材线虫病感染面积逐年下降；无明显生态环境问题。

④行政效能。政府绩效考评优秀。

⑤满意度。单位职工、社会公众满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县林业局2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10699.75万元，本年支出10699.75万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县林业局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入2873.33万元，本年支出2873.33万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县林业局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入7826.42万元，本年支出7826.42万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）、产出指标

①夯实林长制基础。实行林长巡林，全县各级林长共开展巡林21027次，发现并解决破坏森林资源等问题52件；2023年建成达标乡级林长办10个，加强“一长四员”队伍培训力度；全县办理各类林业行政处罚案件189起，其中各乡镇（街道）办理154起。

②森林资源。林地保有量407.87万亩以上；到年末，活立木总蓄积量达到1361.1 万立方米；森林蓄积量增长率3.5%以上；年内完成森林火灾风险普查外业调查；辖区内无重大火灾发生；火情早期处理率100%；森林火灾受害率控制在0.1%以内；林长制工作落实到位。2023完成生物防火林带建设117.27公里，隔离带160.44公里、防火道34.49公里，蓄水池4616立方米（已提前完成两年建设任务），超额完成年度建设任务。天台山国有林场建成了一支15人半专业森林消防队伍，配齐了消防队员个人防护装备和森林消防灭火设备。

③国土绿化。2023年完成造林任务11.55万亩，其中:人工造林5.86万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复3.07万亩，森林抚育1.12万亩；义务植树140万株以上；面积和质量验收合格率100%；造林、抚育补助准确率100%；新造林存活率85%以上；全民义务植树尽责率90%以上。严格落实“非粮化”“非农化”要求，对黄甲铺苗圃基地占用耕地233.9亩问题进行整改，现已复耕到位160.4亩，未整改的73.5亩计划在2024年6月底前复耕到位。并举一反三，对全县疑似廊道绿化占用耕地情况进行全面排查，共核查问题图斑126个，其中需要整改的77个耕地问题已转交县自然资源部门牵头落实，所属乡镇（街道）配合整改

④天然林和公益林管护。完成天然商品林停伐管护补助发放79.48万亩；完成森林生态公益林补偿发放196.70万亩；补助准确率100%。

⑤依法治林。信访办结率100%；森林督查图斑处置率100%；卷宗建档率100%；开展森林防火、野生动物保护等宣传活动；全年不发生违法违规审批、违规占地事件；不发生重大毁林案件。推动自然保护地整合优化，完成我县自然保护地整合优化方案编制上报，整合优化后面积42945.53公顷（其中自然保护区面积为38434.87公顷、自然公园面积4510.66公顷）。

　　⑥林业有害生物防治。以松材线虫病防控为主，3月底前完成枯死木除治36067株，完成年度任务的100.3%。“山水林田湖草沙”工程洞庭湖西部松材线虫病除治项目，高标准完成项目内疫木除治19000株，5至7月分3次对热市镇无人机飞防松褐天牛8500亩。2023年，我县林业有害生物发生总面积为4.597万亩，其中黄脊竹蝗1.055万亩，松褐天牛0.520万亩，油茶软腐病0.590万亩，松材线虫病2.4320万亩；开展古树名木保护专项治理行动，9月25日-30日，集中开展古树名木保护宣传周活动，下沉到架桥等5个乡镇，发放倡议书5000余份，《湖南省古树名木保护办法》2300余册。成功复壮九溪镇和龙潭镇2株古树，对全县59株古松树进行注药预防保护。

⑦.加强林业基础设施建设。一是对县林业局宿舍老旧小区改造，已纳入县老旧小区改造民生项目，按照要求统一实施；二是加强国有林场基础设施建设。完成牯牛山国有林场电网改造工程；完成天台山国有林场姚家溪工区林区道路安全隐患整治，修整林道18公里；修缮工区管护房漏水等问题。三是加强林业再信息化建设。开展林业大数据平台培训，推广应用大数据平台正常。

8完成及时率。各项工作完成及时率100%；重点工作办结率100%。

（2）效益指标

①油茶籽产量较上年有增长；林业总产值与去年有增长5%；完成油茶新造1.9万亩，低改2.7万亩。通过出台奖补政策、推广五位一体标准化建设、吸引中林集团落户桃源投产、加强科技服务等强有力的举措。

②社会效益。造林补助、天然商品林停伐补助、公益林补助、野生动物退养奖补等政策知晓率85%以上；争创省级森林城市；改善人居环境，美化村庄，调动林农植树造林、森林抚育的积极性。

③生态效益。保护环境，维护生态平衡，森林覆盖率（不含桃花源）57.20%以上；松材线虫病感染面积逐年下降；无明显生态环境问题。

④行政效能。政府绩效考评优秀。

⑤满意度。单位职工、社会公众满意度达90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预算编制欠精准。2023年部门收入高于年初预算567.09万元，增幅5.59%。部门支出超年初预算567.09万元，增幅5.59%。

2. 绩效目标设置欠完整。整体绩效目标细化量化不够，未能完全与部门年度的任务数和资金量相匹配，2023年县林业局年初预算10132.66万元，项目涉及林长制建设、油茶产业建设、造林补助、生态公益林补偿等，整体绩效目标表中未设置相应指标。

3.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1. 预算编制欠精准的主要原因为上级项目资金指标下达较晚，无法精准估计。

2. 绩效目标设置欠完整主要是项目实施工期较长，各业务股室没有积极跟进。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。具体到年初预算编制的各专项项目，由办公室牵头，各来务股室具体填制绩效目标表，并进行事前，事中，事后跟踪管理。

（三）加强制度建设

我单位将联合局机关业务股室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为96.50分。

十、其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

桃源县林业局2023年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx

桃源县林业局

2024年9月29日