2023年度桃源县发展和改革局整体支出

绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2024年度县本级预算绩效管理目标任务的通知》（桃财函〔2024〕4号）预算绩效工作安排，我们对2023年度桃源县发展和改革局整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县发展和改革局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码114307257459357831，单位负责人：黄志伟。单位内设办公室、法规股、人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、投资股、农村经济股（加挂长江经济带和洞庭湖发展股）、收费和价格管理股、粮食产业发展与科技股、粮食管理与物资能源储备股（加挂县能源管理办公室）、园区股、财经股、国防动员综合协调与装备股、指挥与信息化股等14个股室，下辖桃源县重点建设项目事务中心、桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队、桃源县人防工程和信息保障站等7个二级机构。经县委编办核定编制77人，其中局本级24人，二级机构53人。2023年单位在编在岗63人，其中局本级24人，二级机构39人。另有退休人员82人，遗属人员7人，劳务派遣人员6人。

（二）单位主要职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额325.31万元，负债总额5.37万元，净资产总额319.94万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）7576.93万元，年内调整预算786.12万元，决算收入6790.81万元，其中：一般公共预算6407.22万元、政府性基金预算383.59万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计6790.81万元。

2023年部门年初预算支出7576.93万元，其中：基本支出1240.76万元，项目支出6336.16万元。部门决算支出6790.81万元，其中：基本支出913.82万元，项目支出5876.99万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

本年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导和上级发改委的工作指导下，坚决贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕年度目标任务, 狠抓项目建设、争项争资、固定资产投资、粮食安全、环境整治等重点工作，确保各项工作任务圆满完成。总目标是：一是全面完成固定资产投资任务，稳步推进固定资产投资持续增长；二是切实推进重点项目建设，全面实施市级重点工程和推进市级重大前期项目；三是继续加强项目申报力度，完成全年争资争项工作任务；四是抓好易地扶贫搬迁后续产业扶持和安置点配套设施等建设；五是抓好粮食安全存储、质量监测和政策性粮食购销工作；六是保障粮食系统涉军人员稳定及国有粮食企业留守职工人员经费。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。全年完成固定资产投资任务112.2亿元，固定资产投资增长率-54.1%；全年督导实施的市级重点工程19个，全年推进的市级重大前期项目7个；全年发改口争取的中央、省预算内投资额2.47亿元；搞好46个易地扶贫搬迁安置点的配套设施建设及公共服务管理；完成行政立项审批个数498个；粮食系统涉军人员维稳180人；保障国有粮食企业留守职工经费人员数量33人。

（2）质量指标。按质按量完成各项工作任务，质量达标率100%。

（3）时效指标。各项工作按计划完成及时率100%。

（4）成本指标。2023年部门年初预算支出7576.93万元，其中基本支出1240.76万元，项目支出6336.16万元。基本支出中人员经费1019.38万元，公用经费221.38万元。

（5）经济效益指标。加大固定资产投资和产业项目实施力度，推动全县经济、产业快速发展。

（6）社会效益指标。抓好重点工程和重大项目建设，推动全县项目建设有序发展。落实粮食收储政策，构建高效粮食储备体系，保障储粮安全。

（7）生态效益指标。通过“洞庭清波”生态环境专项整治行动，不断改善县域内生态环境。

（8）可持续影响指标。加大争资争项工作力度，不断推进重点项目建设，引导促进县域经济加速发展。

（9）社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度≥90%，项目实施单位满意度≥90%，国有粮食企业人员满意度≥90%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算1240.76万元，其中：工资福利支出913.39万元、一般商品和服务支出221.38万元、对个人和家庭补助105.99万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1240.76万元。

2023年基本支出决算913.82万元，其中：工资福利支出745.14万元、一般商品和服务支出90.87万元、对个人和家庭补助77.81万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算6336.16万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计6336.16万元。

2023年项目支出决算5876.99万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出383.59万元，为隐性债务化解资金（城投）。

四、 国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1.固定资产投资：全年完成固定资产投资112.2亿元，增速-54.1%。

2.重点工程建设：我县19个省市重点投资项目有序推进，1-12月完成投资65.5亿元，占年度计划投资的131%。其中桃源木旺溪抽水蓄能电站项目完成投资10.03亿元，占年度计划投资的121%;官新高速完成投资2.9亿元，占年度计划投资的100%；沅水桃源枢纽二线船闸建设工程项目完成投资1亿元，占年度计划投资的29%。

3.重大前期项目：全年7个市级重大前期项目均已经启动前期工作，其中高新区中小型航空发动机核心部件制造项目、陬市片区智能机械制造标准化厂房二期、年产100万只传感器生产线项目、城市公交及充电管桩建设项目已开工建设；同时，完成重大策划开发项目21个。

4.项目申报：全年完成发改口争资争项任务2.47亿元。

5.易地扶贫搬迁安置点：一是不断完善配套设施。按照省提出的“五通、五化、六有”要求，全面配备到位，安置区“配套完善、功能合理、环境整洁、宜居宜业”，基础设施与基本公共服务设施覆盖率达100%，满足现阶段群众生活所需。二是切实抓好公共服务。全县46个集中安置点，均按属地管理原则，由乡镇政府统筹管理，基本达到了服务管理有机构、有场所、有人员、有制度、有保障、有活动“六有”要求。各集中安置点全面开展党建、物业管理、治安维稳、卫生整治、矛盾纠纷调解、心理辅导、文化宣传等工作，基本实现搬迁群众办事有地方、议事有组织、纠纷有人管、困难有人帮。

6.行政审批服务：全年共完成项目立项审批498个，其中：审批类项目137个；核准类项目3个；备案类项目343个；融资类项目15个。

7.粮食系统涉军人员：粮食系统改制后，涉军队伍庞大，约180人，为保障粮食系统安全稳定和谐，我局逢春节、八一、重阳节定期对重点对象进行走访慰问，对于部分重点对象（家庭特困、重疾涉军人员）也会不定期地进行上门慰问。

8.留守职工人数：2023年初基层国有粮食企业实有留管人员33人，全部保障了所有人员的工资及保险等待遇。

（二）部门绩效情况

1.固定资产投资。我县固定资产投资的目标任务是425亿元，增速≧15%。全年完成投资112.2亿元，增速-54.1%。

2.重大项目建设。我县19个省市重点投资项目有序推进，1-12月完成投资65.5亿元，占年度计划投资的131%。其中桃源木旺溪抽水蓄能电站项目完成投资10.03亿元，占年度计划投资的121%;官新高速完成投资2.9亿元，占年度计划投资的100%；沅水桃源枢纽二线船闸建设工程项目完成投资1亿元，占年度计划投资的29%。

3.争资争项。一是中央、省预算内投资情况。发改口共争取已下达计划的中央、省级预算内项目资金额度合计2.47亿元。二是专项债情况。专项债发行三批次，发债额度10.09亿元。三是项目储备情况。全县已储备2024年中央预算内项目117个，预算内需求额度36.51亿元；专项债券项目46个，发行需求额度77.73亿元；增发国债项目143个，增发国债需求82.75亿元。

4.易地搬迁。一是统筹协调后扶工作。出台《桃源县巩固易地搬迁脱贫成果专项行动工作方案》《桃源县推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展工作方案（2023-2025年）》等文件。全县易地搬迁户共有劳动力总人数6165人，其中有就业意愿劳动力人数5082人，已就业劳动力人数5082人，就业率100%；自主产业发展393户472人，委托产业帮扶3060户10157人，资产收益80户255人。二是不断完善配套设施。安置住房周边道路、给排水、供电、通讯、消防等基础设施配套完善；为满足安置点群众需求，统筹建设红白理事场所，部分安置点还因情施策配套建设摩托车棚、杂物间等公共设施；各安置点消防设施配备到位、设置合理，可正常使用。三是切实抓好公共服务。各集中安置点均按属地管理原则，由乡镇政府统筹管理，围绕集中安置点公共服务，建立小区管理、环境卫生、设施管护、住房维修、诉求呼应等系列制度，运行良好。为解决跨村安置群众“两头跑”问题，建立方便群众的办事指南，以及代办、联办等机制。各集中安置点全面开展党建、物业管理、治安维稳、卫生整治、矛盾纠纷调解、心理辅导、文化宣传等工作，基本实现搬迁群众办事有地方、议事有组织、纠纷有人管、困难有人帮。四是优化社区治理。各集中安置点均按照管理有机构、有场所、有人员、有制度、有活动、有保障“六有”基本要求，实行县、乡、村干部联点，设立管理会（主任1名、成员3－5人，楼栋长多名），建立基层党组织，安排办公场所，不定期开展法制宣传、道德教育、消防演练、文体娱乐等活动，实现管理机构完善，管理服务基本到位。

5.粮食安全。一是强化粮食监督。开展“以案为鉴警示教育月活动”及“强监管严执法重处罚活动年”动员大会；加强政策性粮食销售出库的监管；开展粮食储存专项巡查制度；开展粮食库存检查；加强安全生产检查；联合县市场监管局开展粮食购销领域联合执法检查。二是做好粮食管理。完成7000吨省级储备粮轮换出库，收购县级临储粮20吨；完善全县粮食应急供应系统34个应急网点及6个粮食加工配送网点；认真落实国家粮食收购政策，及时对收购工作作出安排部署，执行好政策性粮食收购，组织引导好企业开展市场化收购，确保不出现农民卖粮难。三是打造优质粮油。全县共采集早稻样品22份、中稻样品20份、晚稻样品18份、油菜籽样品10份，完成监督抽检样品50份，共计120份，完成市下达任务70份，完成率为171.43%。4家粮食企业、2家水稻合作社被纳入参与打造“常德香米”地理标志公用品牌；4个粮油产品上榜“湖南好粮油”，占全省7%、占常德市的40%；2家粮油企业入选全国油茶籽油加工企业“10强”；组织企业成功申报中国国际粮油展金奖6个。组织企业积极参加“粮食交易大会”、“国际粮油展”、“食餐会”、“农博会”等主题活动。四是推介特色经验。《桃源县念好“六字诀”全产业链推进节粮减损》被国家粮食和物资储备局主管的《中国粮食经济》征文刊发。

6.环境整治。组织开展两次大型反食品浪费宣传活动。联合县市场监管局、县文旅广体局、市生环局桃源分局、县商务局、县农业农村局等部门组成联合核查组，在县城区开展塑料污染治理专项核查。长江经济带生态环境警示片披露“桃源县黄花井机埠污水直排新河”问题，该项目已竣工，并通过省级验收。完成实施污染治理“4+1”工程内容和目标任务，认真推进生态环境污染治理项目。完成县生环委交办的防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动、“夏季攻势”等方面的工作任务。

7.行政审批服务。根据《企业投资项目事中事后监管办法》，对企业投资项目进行现场踏勘19次，对2022年核准类项目建设进度现场核查1次，2023年核准类项目建设进度现场核查4次。对中介服务机构进行抽查。做好入驻湖南省网上中介服务超市工作，目前已有多家中介公司入驻中介服务超市。深化工程建设项目审批制度改革，对列入当年政府投资计划、符合政府投资项目管理有关规定、不需新增建设用地、争取中央、省、市预算内专项资金的建设项目。

七、存在的问题及原因分析

 （一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待加强，预算执行率有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。有些费用支出未严格按照预算执行，导致预算执行率偏低。    

2. 绩效目标管理认识不高，绩效评价水平有待加强。因认识不够造成对绩效目标管理的重视度不高，绩效目标指标设置不够细化，导致在绩效评价过程中，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、 下一步改进措施

（一）严格预算编制，提高预算执行率。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性、合理性。严格按预算的项目执行，做到有预算不超支，无预算不支出。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）强化内部管理，严格财务管理监督。进一步强化单位内控和监管制度，并形成长效机制，使单位财务管理做到预算可控、符合规定、运转高效。严格按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县发展和改革局整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表