2023年度桃源县重点建设项目事务中心

整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2024年度县本级预算绩效管理目标任务的通知》（桃财函〔2024〕4号）预算绩效工作安排，我们对2023年度桃源县重点建设项目事务中心整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县重点建设项目事务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725663979758J，单位负责人：郭学华。县重点建设项目事务中心属桃源县发展和改革局下设的二级机构，实行岗位管理，暂不设置内设机构。经县委编办核定编制8人。2023年单位在编在岗5人，另有退休人员2人。

（二）单位主要职责

桃源县重点建设项目事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于重点建设项目工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县发展和改革局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对重点建设项目工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻落实中央、省、市、县关于重点建设项目管理工作的法律法规、方针政策和具体部署，为全县重点建设项目工作提供保障服务。

2.协调推进全县重点建设项目和重大前期项目相关工作，为县政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

3.负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和信息采集等工作。

4.承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

5.承担县重点项目建设成效及作用评价工作，对县重点项目责任目标完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩记录。

6.承担县发展和改革局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额227.57万元，负债总额259.99万元，净资产总额-32.42万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入104.53万元，年内调整预算18.84万元，决算收入85.69万元，其中：一般公共预算85.69万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计85.69万元。

2023年部门年初预算支出104.53万元，其中：基本支出83.53万元，项目支出21万元。部门决算支出85.69万元，其中：基本支出66.86万元，项目支出18.83万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

为全面贯彻落实县委经济工作会议精神，加快推进重点项目建设，以项目稳投资，以投资促发展，为实施“市域副中心、现代新桃源”发展战略、实现“十四五”高质量发展良好开局，以项目推进年为基础，打造优势产业，积极推动项目建设，确保各项工作取得阶段性成果。总目标：一是在我县投资高基数的情况下，继续加大固定资产投入，计划完成全年固定资产投资任务425亿元，固定资产投资增长率达15%以上；二是抓好市级重点工程和重大项目前期建设工作，计划完成市级重点工程18个、重大项目前期7个的目标任务。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。全年完成固定资产投资额112.2亿元，增速-54.1%；全年督导实施的市级重点工程19个，全年推进的市级重大前期项目7个。

（2）质量指标。按质按量完成各项工作任务，质量达标率100%。

（3）时效指标。各项目按计划完成及时率100%。

（4）成本指标。2023年部门年初预算支出104.53万元，其中基本支出83.53万元，项目支出21万元。基本支出中人员经费66.27万元，公用经费17.26万元。

（5）经济效益指标。加大固定资产投资力度，推动全县经济快速发展。

（6）社会效益指标。抓好重点工程和重大项目建设，不断加快项目建设进度，全面推进城镇化建设。

（7）生态效益指标。开展优化环境专项整治行动，为项目建设营造良好施工环境。

（8）可持续影响指标。不断推进重点项目建设，引导促进县域经济加速发展。

（9）社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度≥90%，项目实施单位满意度≥90%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算83.53万元，其中：工资福利支出64.43万元、一般商品和服务支出17.26万元、对个人和家庭补助1.84万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计83.53万元。

2023年基本支出决算66.86万元，其中：工资福利支出61.19万元、一般商品和服务支出5.67万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算21万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计21万元。

2023年项目支出决算18.83万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1. 固定资产投资：截至12月底，完成固定资产投资112.2亿元，增速-54.1%。

2.重点工程建设：截至12月底，我县19个省市重点投资项目有序推进，1-12月完成投资65.5亿元，占年度计划投资的131%。其中桃源木旺溪抽水蓄能电站项目完成投资10.03亿元，占年度计划投资的121%;官新高速完成投资2.9亿元，占年度计划投资的100%；沅水桃源枢纽二线船闸建设工程项目完成投资1亿元，占年度计划投资的29%。

3.重大前期项目：截至12月底，7个市级重大前期项目均已经启动前期工作，其中高新区中小型航空发动机核心部件制造项目、陬市片区智能机械制造标准化厂房二期、年产100万只传感器生产线项目、城市公交及充电管桩建设项目已开工建设；同时，完成重大策划开发项目21个。

（二）部门绩效情况

1.抓住工作目标。年初，我县召开了县委经济工作会议对项目建设工作进行了重点动员部署，将紧跟省市经济工作会议精神，狠抓任务目标，保障工程进度，确保年内完成省市级重点工程19个、重大项目前期7个、策划开发5000万以上项目20个以上的目标任务。

2.加强项目调度。我县加大调度力度，①分别于2月15日、6月27日举行了集中开工仪式，共有桃源县文津学校、桃源县车辆检验及驾考服务中心建设项目、桃源县国家粮食储备中心建设项目迪等新开工项目15个，计划总投资30.3亿元，2023年度计划投资26.9亿元，目前均已开工。②1至12月全县储备前期项目21个，预计总投资金额达39亿元。

七、存在的问题及原因分析

 （一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。    

2. 绩效评价管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、 下一步改进措施

（一）加强预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保严格按预算执行。

（二）进一步完善财务管理制度，严格控制“三公”经费和各项费用支出。

（三）强化内部管理，健全单位内控制度。加强对单位内部人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县重点建设项目事务中心整体支出绩效自评94分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表