一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

县委统战部为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码114307250064300280，单位负责人：彭新平。单位内设办公室、侨政侨务办公室、民族宗教办公室等3个股室，下辖桃源县新的社会阶层人士服务中心等1个二级机构。

中共桃源县委统战部系县属一级预算行政单位，财务属独立核算。

县编委办核定编制共15人，其行政编制12人,工勤编1人，事业编2人。年末实有在编在岗人员10人，其中行政编制在岗7人，工勤编1人，事业编2人，退休人员7人。

（二）单位主要职责

负责全县党外人士的政治安排，港澳台侨同胞的联系联络工作，是县委县政府管理非公经济人士的桥梁和纽带，负责维护全县民族宗教领域的稳定和谐。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出243.35万元。其中：人员经费151.63万元，公用经费91.72万元。

2、公共预算财政拨款项目支出95.25万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、2024年度收支决算情况。本单位2024年收入338.59万元，支出338.59万元。

2、收入决算。2024年度收入决算数338.59万元，均为公共财政拨款收入。

3、支出决算。2024年度支出决算数338.59万元，均为公共预算财政拨款支出。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100% ，决算数小于年初预算数的主要原因是倡导厉行节约，减少接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。

（注：以上预算数据为按规定程序调整后的预算数）

三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

抓好政治学习，筑牢统战思想基础；抓好各线工作，夯实统战工作基础；抓好队伍建设，凝聚统战人才基础；抓好亮点工作，服务县委中心大局；抓好自身建设 ，建设廉洁高效机关。

2. 部门2024年度绩效目标

（1）数量指标。民主党派调研文章发表5篇；实地调研6次；召开调研座谈会2次；全年市对县信息上报考核第3名；县级同心创建点共10个；市级同心创建点共2个；上报省级同心创建点1个；走访港澳台侨人士50人次；开展统战系统骨干培训班1期，开展宗教政策法规培训1期，参加人数共100人次。

（2）质量指标。机构正常运转率100%，上级上稿率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率达到100%。

（4）成本指标。因有年末结转结余资金及预算调整，成本发生规范合理率只达到100%。

（5）效益指标。无。

（6）满意度。社会公众满意度96%。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本办实际情况，实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

综合考评，2023年中共桃源县委统战部整体支出总体绩效评价96分，评价等级为:优。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

民主党派调研文章发表5篇；实地调研6次；召开调研座谈会2次；全年市对县信息上报考核第3名；县级同心创建点共10个；市级同心创建点共2个；上报省级同心创建点1个；走访港澳台侨人士50人次；开展统战系统骨干培训班1期，开展宗教政策法规培训1期，参加人数共100人次。

    （二）部门绩效情况

凝聚共识，筑牢思想政治基础

1.坚持高位推动。县委书记积极履行统战工作第一责任人责任，召开县委常委会会议、统一战线工作领导小组会议专题研究统战工作4次。

2.提升思想认识。组织统战人士开展各类集中学习20余次，“网上社院”专题学习82人次，学深悟透党的创新理论。

3.密切联谊交友。完善联谊交友和谈心谈话制度，开展2024年党外代表人士暑期谈心谈话活动，收集整理意见建议30余条。开展同心大讲堂6次。

汇聚力量，服务经济社会发展

1.积极引导参政议政。累计提交议案提案80余条，调研报告11篇，其中《关于加强城市住宅区消防安全监管的建议》被省政协社情民意采用。

2.助力经济社会发展。持续开展民营经济“两个健康”工作，累计走访慰问企业近20家。持续开展“万企兴万村”行动，巩固民营企业和商协会对接乡村振兴重点村的帮联工作。广泛招商引才，通过招商推介会、组织考察团等形式精准开展招商引资14次，不断提升招商实效。

3.不断深化社会服务。引导统一战线成员积极参与防汛救灾、扶贫济困、捐资助学等社会公益活动。累计开展活动100余次，共捐款捐物500余万元。

促进和谐，维护社会安全稳定

1.民族工作成效突出。铸牢中华民族共同体意识教育实践基地接待参观学习40万余人次。开展“非遗进校园”活动。高度重视民族工作“枫树经验”品牌建设，积极召开交流座谈会推进相关工作。枫树维吾尔族回族乡与吐鲁番市高昌区胜金乡签订“湘吐”结对共建协议，被评为“全国民族团结进步模范集体”。安排部署全县涉疆服务管理工作，制定并下发工作职责、召开专题会议1次。帮助15名新疆籍外来务工经商人员录入湖南医保信息平台，为他们解决医保报销难问题。

2.宗教工作落实有力。开展宗教团体班子年度工作考核测评，依法加强对宗教事务的管理。开展***中国化研讨、伊斯兰教“我爱我的祖国”主题教育等活动。加强宗教活动场所规范化建设，制定《桃源县群众性宗教活动管理办法》，审批和监督管理宗教活动场所（民间信仰活动场所）开展群众性活动48次。编制《场所名录》，开展场所安全检查40余次，交办问题22个，均已督促整改到位。

3.港澳台侨工作推进有序。坚持侨法宣传，普及群众3000人次。丰富侨情资源，侨情数据库新增归侨侨眷110人。开展暖侨行动，走访慰问困难侨眷60人次。帮助海外华人解决2起涉法涉讼纠纷。完成三侨考生加分审核4人。

提升能力，强化队伍自身建设

1.加强党外干部队伍建设。下发《2024年度民主党派桃源支部（社）建设“比比看”计分方法》，规范、知联会财务管理和履职行为。开展“镜鉴”警示教育活动，建设清廉书屋，增强党外代表人士廉洁意识。顺利完成民进桃源支部换届、民盟桃源支部主委届中调整和新阶联会员增补、成立党组织的工作。

2.加强统战干部队伍建设。制定《2024年全县统一战线工作要点》，召开全年工作部署会，细化责任分工，确保贯彻落实。严格执行党内组织生活纪律，扎实开展党纪学习教育。

3.加强后备力量培养储备。更新党外干部基础数据库。加强党外年轻干部培养考察，实施年轻统战干部和党外干部“培优计划”，促进年轻干部健康成长。

夯实基础，筑牢基层统战根基

1.落实基层统战责任。压实乡村两级基层党组织统战工作主体责任和党组织书记第一责任人职责，有力推动基层统战工作落实落地。

2.加强基层统战力量。健全基层统战工作网络，选优配强28个乡镇（街道）统战委员和413个村（社区）统战网格员，确保基层统战工作有人抓、有人管。

3.推进“双融”示范建设。以枫树乡为“双融”工作示范点，将统战工作纳入基层党建和社会治理体系，整合基层党建三长制、社会治理网格化服务管理、统战工作网格人员，形成党建引领、统战聚力、多元参与的工作局面。

    七、存在的问题及原因分析

一是年初预算不能科学准确预测，有些项目都无法预算，存在无法预算的主要原因是有些未预定的活动无法准确把握。二是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

八、有关建议

足额安排各项经费。

附件：

附件1-3：统战部绩效自评相关表格（共3张表）(2).xlsx