2023年度桃源县红十字会整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县红十字会为县人民政府下属的一级预算单位，下设办公室一个，负责组织安排各类会议，做好办公室的文件管理及公务接待工作，做好人事管理及财务工作。单位人员编制3人，截至2023年12月份在编在职人员3人。纳入2023年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位：无。

（二）单位主要职责

在县委、县政府的坚强领导下，在市红会的业务指导下，认真履责，紧扣县委县政府中心工作。三救：应急救护、灾害救援、人道救助。三献：造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血。红十字志愿服务、红十字青少年。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）17.85万元，其中：流动资产16.25万元、非流动资产1.6万元，负债总额0万元，净资产总额17.85万元。

2. 部门整体支出情况

2023年年初预算整体支出50.49万元，全年预算支出75.07万元，全年实际执行数为74.36万元，执行率为99.05%。

（二）部门预算收支决算情况

1. 预决算收支情况

2023年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）50.49万元，全年预算收入75.07万元，部门决算收入74.36万元，其中：一般公共预算拨款59.06万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入资金16.01万元。上年结转0万元。

2023年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）50.49万元，其中：基本支出38.49万元，项目支出12万元。全年预算支出75.07万元，其中：基本支出59.06万元，项目支出16.01万元。部门决算支出74.36万元，其中：基本支出58.35万元，项目支出16.01万元；按资金性质分为：一般公共预算拨款支出58.35万元，其他收入资金支出16.01万元。年末结转结余0万元。

2. 一般公共预算支出情况

一般公共预算拨款基本支出58.35万元，其中：工资福利支出46.25万元、商品和服务支出9.22万元、对个人和家庭补助支出1.56万元、资本性支出—办公设备购置1.32万元。

2023年度项目支出16.01万元。

3.政府性基金预算支出情况

    无

4.国有资本经营预算支出情况

        无

5.社会保险基金预算支出情况

     无

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年“三公经费”年初预算数20000元，其中：公务接待费20000万元。全年预算数8000元，其中：公务接待费8000万元。“三公经费”决算数1928元，其中：公务接待费1928元，较去年同期下降了86.53%，决算数完成预算数的24.1%，主要原因是单位坚持厉行节约，严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减三公经费支出规模。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）做好应急救护培训，完成上级下达的培训任务数；做好人道救助的申请工作；做好应急救援工作。

（2）做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传工作。

（3）做好红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（4）做好红十字会其它日常工作。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。开展救护员培训、心肺复苏培训，考核达标者发培训证书。开展心肺复苏普及培训。拿证书60人，普及培训1500人。灾害救援，有灾情发生后向上级红会报灾，申请救灾物资。向上级红会积极申请人道救助指标，本级尽自身能力给予救助。对无偿献血相关知识进行宣传，提高群众相关认知。对造血干细胞捐献相关知识进行宣传，争取全年造血干细胞采样入库达50人。对遗体和人体器官宣传知识进行宣传。

②质量指标。宣传活动的相关政策知晓率100%，各项工作质量达标率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①各项工作对基本公共服务优化；

②组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作对志愿服务的影响；

③满意度。社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

（一）开展“博爱送万家”活动，做好人道救助品牌

按照年初目标任务，县红十字会的工作人员和志愿者们分别来到枫树乡中心小学、漳江街道西苑社区、漳江街道渔父社区、观音寺镇万阳山村等单位，为留守儿童送去了书包文具套装，为孤寡老人送去了粮、油、棉衣、健康防疫包等物资，为他们送去了党和政府的温暖。进一步发挥了党和政府人道领域助手和联系群众桥梁纽带的作用，加强了和群众的联系。

（二）搞好纪念日主题活动，全力开展“三献”工作

以“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血者日、“9.9”世界急救日、“9.16”世界骨髓捐献者日等活动日为契机，做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传工作。“5.8”世界红十字日博爱周活动共展出展牌15块、发放宣传册近3000份，免费诊疗100多人次。6月14日第20个世界献血者日，我们紧扣今年“捐献血液，捐献血浆，分享生命，经常分享”的主题，开展了业务宣传，号召群众开展无偿献血活动认真开展各项活动，2023年献血人数达3157人次 ，献血总量1178900毫升。9月16日第九个“世界骨髓捐献者日”，我们在县三医院开展了造血干细胞捐献志愿者集中入库招募活动，2023年全县共有27名造血干细胞捐献志愿者的血样成功入库。以上活动的开展，进一步提升了群众对红十字相关工作的认知和参与度。

（三）开展救护员培训，提高综合救援能力

做好应急救护培训，是我们年度目标任务中的一项重要内容。2023年共开展两期救护员（初级）培训班，培训并拿证83人。第一期救护员（初级）培训班，来自九妹公益家园、桃源心连心爱心志愿者协会、桃源县志愿者联合会、虎祥红十字会等4家公益组织的志愿者们参加了培训并取得证书。应县消防大队邀请，县红十字会在县消防大队开展了第二期救护员（初级）培训班，主要围绕心肺复苏紧急救护、自动体外除颤器的使用、气道异物梗阻现场急救、创伤救护等内容，采取理论授课和实操指导相结合的方式，现场对救护知识和实操技能进行讲解、演练。通过学习，所有参训人员都掌握了相关知识并取得了证书。

（四）开展应急救护普及培训，提升群众自救意识和互救水平

为提高群众对突发事件和意外事故处理的能力，2023年，县红十字会参与了县应急管理局牵头开展的2023年“安全生产月”启动仪式暨“6.16安全宣传咨询日”活动，为参加活动的人员普及了应急救护知识。应常德市司法警察支队的邀请，我们开展了“应急救护培训进机关”活动，在桃花源培训基地为各区县司法警察及辅警进行了应急救护知识及相关技能培训，提高了机关事业单位工作人员应对突发事件和意外事故的自救互救能力，进一步掌握了基本急救知识和技能。我们还为县公交总公司员工、联华超市员工及群众开展了应急救护普及培训。2023年，县红十字会共开展应急救护普及培训3000人次。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。开展救护员培训、心肺复苏培训，考核达标者发培训证书。开展心肺复苏普及培训，拿证书83人，普及培训3000人。有灾情发生后向上级红会报灾，申请救灾物资。送1.75万元的生活物资和2.55万元的消杀物资。申请人道救助16名。无偿献血3157人/次。造血干细胞捐献宣传500人/次，血样入库27人。遗体和人体器官捐献宣传500人/次。

2.质量指标。政策知晓率100%，质量达标率100%，正常运转率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.加大宣传力度。充分利用各种活动，采取多种形式，继续深入宣传《红十字会法》。大力弘扬红十字会的“人道、博爱、奉献”的精神，加大群众对红十字会相关工作的认识。

2.加强组织体系建设。按照红十字会基层组织建设“五有”要求，在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位大力发展红十字会基层组织。

3.进一步加强志愿者队伍管理建设。加强志愿者队伍管理，做好培训、服务工作。并争取再成立一到二支志愿者队伍。

4.满意度。社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.年初预算时未将单位资金（红会会费）列入预算，造成全年预算数与年初预算数相差过多，预算执行过程中不得不调整预算。

2.“三公经费”预算及预算执行情况有所偏差，执行率仅为24.1%。

2.制度建设欠完善，单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.由于本单位财务人员在编制2023年年初预算时，简单地以2022年预算数据为参考，没有考虑到2023年当年可实现的收入。

2.“三公经费”预算及预算执行出现偏差主要是由于单位单位坚持厉行节约，严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减三公经费支出规模。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强财务管理

编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务股室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、其他需要说明的情况

因单位无二级机构，本报告数据未包含二级机构财务数据。

 附件：2023年桃源县红十字会绩效自评表格（3张）

               2023年桃源县红十字会绩效自评表格.xlsx

                                                                                                                  桃源县红十字会

            2024年9月28日