桃源县教育局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县教育局为县财政全额拨款一级预算事业单位，下设有办公室、组织人事股、计划财务股、教育股、学校安全管理股、行政审批服务办公室、教育督导室、招生考试院、电教仪器站、教育科学研究室、监察室、教育工会、社会力量办学管理中心、后勤服务中心等科室14个。

（二）单位主要职责

1. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设立各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

2. 统筹管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；负责指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

3. 组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全县教育系统维护稳定工作。

4. 指导和管理全县教育工作；按有关规定承办中等教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导全县各类教育教学改革和研究工作。

5. 协助组织部门管理县属副科级以上事业单位领导班子和领导干部;负责副科级以上县属学校二层骨干、其他县属学校、乡镇中学、中心小学领导班子和正副校长的考核、管理、任免、培训工作。

6. 主管全县教师工作;协助编制部门管理中小学编制。

7. 统筹管理各类全县中小学、普通高校、成人高校的招生考试和学籍、学历工作。

8. 指导管理全县各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

9. 管理全县教育系统对外交流、援助与合作工作。

10．负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额181061.33万元，其中：流动资产17446.96万元、非流动资产163614.37万元，负债总额53233.67万元，净资产总额127827.66万元。

2.部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入96164.54万元，年内调整预算59149.84万元，决算收入155364.38万元，其中：一般公共预算拨款155314.39万元，其他资金50万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计155364.38万元，其中：一般公共预算拨款155314.38万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金50万元。

2023年部门年初预算支出96164.54万元，其中：基本支出88999.98万元，项目支出7164.56万元。部门决算支出155364.38万元，其中：基本支出147421.28万元，项目支出7943.1万元。

年末结转结余0万元，均为项目支出结转资金。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）积极落实“三年行动计划”和“薄弱学校改造计划”，大力推进项目建设，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，按照“补短板、保基本、标准化、可实施”的原则，推进义务教育学校标准化建设，努力改善办学条件；

（2）进一步提高思想认识，切实推进义务教育优质均衡发展，紧盯重点、立足整体，对各项工作再过细、再完善、再优化，确保教育公平；

（3）全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人的根本任务，坚持以高质量发展统揽全局，全面提升教育教学质量，确保教育质量继续稳中有进，不断满足人民群众对优质教育资源的需求；

（4）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进教育现代化，深化教育教学改革、全面提高义务教育质量，促进各类教育协调发展，以教育数字化改革实战实效推动桃源教育高质量发展，建设教育强国，办好人民满意的教育。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。课桌椅采购数量4000套；享受校车补贴数量341台；培养公费师范生560人；乡村人才补助人数3891人；实习老师聘用200人；原民办教师补助人数3548人；退休教师独生子女补助人数2698人；学前教育公用经费补助民办普惠园51个；学前教育公用经费补助公办幼儿园61个；购买多媒体设备数量15套；购买电子图书数量12万册；普惠性幼儿园幼儿占比≥80%；教师培训次数≥8980人次；下属单位数量50个。

②质量指标。年满七周岁儿童入学率、设备采购合格率、校车年检合格率、继续教育培训合格率、公费师范生培养合格率、各类补助标准合格率、实习教师持证率、教师培训合格率、招聘教师合格率、聘用保安人员合格率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提升师德师风建设。

②减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度96%以上，社会公众满意度96%以上。

二、一般公共预算支出情况

2023年部门年初预算收入96164.54万元，年内调整预算59149.84万元，决算收入155364.38万元，其中：一般公共预算拨款155314.39万元，其他资金50万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计155364.38万元，其中：一般公共预算拨款155314.38万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金50万元。

2023年部门年初预算支出96164.54万元，其中：基本支出88999.98万元，项目支出7164.56万元。部门决算支出155364.38万元，其中：基本支出147421.28万元，项目支出7943.1万元。

年末结转结余0万元，均为项目支出结转资金。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

   无

五、社会保险基金预算支出情况

   无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。保安人员配备人数200人；课桌椅采购数量8000套；享受校车补贴数量341台；培养公费师范生560人；新建教学楼面积1285平方米；实习老师聘用305人；保安设备配备数量48套；原民办教师补助人数3420人；退休教师独生子女补助人数2448人；学前教育公用经费补助民办普惠园51个；学前教育公用经费补助公办幼儿园63个；购买多媒体设备数量15套；录播室新建1个；普惠性幼儿园幼儿占比≥80%；教师培训次数≥8980人次；教师招聘数量≥200人。

2.质量指标。年满七周岁儿童入学率、设备采购合格率、校车年检合格率、继续教育培训合格率、公费师范生培养合格率、各类补助标准合格率、实习教师持证率、教师培训合格率、招聘教师合格率、聘用保安人员合格率均达到100%。学校安全事故发生率0%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.全面提升义务教育质量

狠抓教学质量。制定《桃源县中小学开展“教育质量提升年”活动实施方案》，紧扣全县中小学教育高质量发展实施“十个提升”行动，我县的《县域高中高质量发展之路》成功入选“湖南省首届基础教育创新案例”；我县招飞工作成绩突出，共出飞8名，列全市第一，其中有4名空军飞行学员被录取为清华、北大双学籍飞行员，桃源县被空军招飞局广州选拔中心和湖南省教育考试院联合表彰为“2023年度空军招飞工作先进单位”。实施五育并举。将体育、艺术等科目纳入统一考试，考试成绩记入中考总成绩；推进劳动教育和家庭劳动、传统文化、本地特色结合；创新德育工作理念，探索出一大批生动的德育成果，剪市中学“沅水童声，用朗读让孩子们插上梦想的翅膀”入选全省思想政治工作优秀案例，枫树维吾尔族回族乡中心小学获评2023年湖南省铸牢中华民族共同体意识教育示范校；制定《关于学习推广桃源县职业中专创建“德育银行” 创新德育评价 落实立德树人根本任务的决定》，打造德育管理新模式；建立我县人工智能校本课程，推动人工智能与基础教育的深度融合发展。陬市小学学生张浩轩获得全国2023NOC原创未来编程比赛三等奖。坚持“教研兴校”。落实局管干部任课、听评课、研课的规定；推广集体备课经验，开展中小学结对帮联活动，推行“强校帮弱校、城区带乡村”。采取“一拖三”的方式，一所“强校”帮带三所“弱校”，一所城区学校帮带三所乡村学校，做到结对帮扶，共享备课资源；强化教研支撑，以研促教，坚持“小课堂”与立项课题相结合，在常德市第十三届教育研究成果评奖中，桃源县共37项成果获奖，位列区县市第一；开展“以考促学，学以致用”新课标测试活动，引导每一位教师牢固树立《课标》意识。

2.全面改善办学条件

加大建设投入。2023年，投入2.5亿元新建文津学校，预计2024年秋季开学使用，启动了县域普高“特立”项目。2023年，中央、省市专项资金5500万元，推进了危改和乡镇寄宿制学校建设项目、义务教育薄改提升计划项目10个，农村学校办学条件明显改善，校舍面貌焕然一新，学校成了当地最美的建筑。优化教育布局。我县全面推进城乡教育一体化，围绕办人民满意的教育目标，2023年，调整撤销杨溪桥镇沙堤教学点、牯牛山小学、郑家驿镇寺坪白石铺小学、理公港镇杨公桥小学、漆河镇黄甲铺杨家庄小学、漳江街道办深水港苏金小学、 龙潭镇丁家坊小学、黄石镇芭茅点校、观音点校9个零散分布、学生规模少、占用教师资源多、教育教学成效不显著的教学点，撤并向家桥分校，实现就近乡镇中心学校集中办学。加强中心乡镇学校建设，新修县七中女生寝室、茶庵铺中心学校教师公租房、龙潭中心小学运动场、理公港小学校内道路硬化和食堂设施改善，落实好集中精力办好一所乡镇学校精神。城区调整九中初中部、文津学校主体完工，明年秋季投入使用，学校布局得到合理调整。

3全面深化教育改革

推进评价改革。全面对照《深化新时代教育评价改革总体方案负面清单》，进一步修订完善了“中小学质量评价方案”，修改教育教学质量奖励办法，废除中考奖和义务教育阶段教学测评奖，切实改变了唯成绩、唯分数的评价导向。“加强对乡镇政府教育履职督导评价”被列为省教育厅试点项目，将于近日接受考核验收。落实“双减”政策。持续开展校外培训机构专项整治行动，我县校外培训机构从原来的137家减少为88家，学科类培训由63家降为8家（其中义务教育阶段仅剩5家）。加强校外培训机构的常态化监管，所有校外培训机构纳入全国校外教育培训监管与服务综合平台管理，隐形变异违规培训现象明显减少。认真实施课后服务，减少家庭作业，提升课堂质量，学生负担有效减轻。规范民办学校发展，民办学校招生计划严格控制在保持在5%以内，推进民办学校分类管理，切实规范了民办学校办学行为。实行招生改革。全面推行城区义务教育阳光招生，实施网上报名、平台录取、结果公开，确保城区所有符合条件的适龄学生均能就近入学，做到应入尽入。对不能满足学位需要学校，严格规则依次调剂。加强对招生工作全过程监督，公开受理信访举报，及时向纪检监察部门移交问题线索，坚决打击招生工作中利益输送行为，切实维护教育公平。高中招生实行“等级入围、指标到校、分校划线、分数定人”的办法，将桃源一中招生计划的90%、桃源二中、九中招生计划的50%分配到乡镇初中学校，带动全县中小学教育质量整体提升。

4.全面加强队伍建设

注重教师补充。2023年公开招聘教师70名，选调县外教师15名，分配公费定向师范生139名，有力保障学校教育教学活动的开展；进一步加强后备教师资源储备，完成300名公费师范生的招生工作，持续不断为教育系统注入新鲜血液。特别是对一中招录老师实行绿色通道，优先审批计划，优先组织招录，把握了人才引进的主动。注重教师培养。出台《桃源县中小学青年教师培养实施方案》，将青年教师培养纳入绩效评估考核。学校通过实施“青蓝工程”师徒结对、乡镇到城区跟班学习等活动，快速提升了新入职教师的教学能力和水平。认真组织实施“国培省培”项目，对校长、学科教师、班主任等开展线上线下各类培训，2023年完成培训项目70多个，参训教师达5000余人。另外，通过“两队一室建设”工程，锤炼 教师队伍和校长队伍，建设名教师工作室，培养了一批有影响的名教师和名校长。注重教师管理。高度重视师德师风建设，坚持常教育、严管理、重查处。我们建立了“中小学校长正负面清单”，出台了教师“十个严禁”“十个一律”等规定，对清单定期结账、严格奖惩，对违纪违法行为决不姑息，严肃查处。先后集中开展了教育系统“吃空饷”、老师违规有偿补课兼课、酒驾、收受红包礼品、未成年人保护等领域的专项整治，全县教师形象得到明显提升。同时注重典型引领，成立了由长期扎根乡村教育、奋战教学一线的教师组成的“立德树人”师德报告团，分赴全县所有学校进行宣讲，较好发挥了模范示范作用。

5.全面夯实校园安全

 强化宣传教育。规范中小学生“1530”（每天放学1分钟，每周放学5分钟，节假日放学30分钟）安全教育机制，根据季节特点、学生安全事故发生规律，有针对性的对学生、家长开展安全教育提醒，提升学生安全意识，强化家庭监护责任。同时加强社会化宣传，今年以来，乡镇（街道）组织开展防溺水专题宣讲活动61余次、学生安全屋场会421余次，积极联系消防、交通、公安、法院、检察院等各部门进校开展安全宣讲153场次，县水上运动协会进校开展防溺水专题宣讲92场次。提升安防能力。加大物防技防建设投入，全县学校封闭式管理已达到100%，在全省率先完成校园周边人脸识别系统建设，全县各级各类学校全部完成视频监控系统、一键式报警器建设，并与“雪亮工程”和公安机关联网。加强人防力量配备，目前有专职保安514人，专职保安配备率达到100%，配足配齐门卫安保“八件套”。加强护校岗建设，属地政府、公安部门、学校联合护学，实现重要时段和区域值班巡逻全覆盖。健全工作机制。形成了直上而下的责任体系，教育系统建立了从局领导、校长、骨干、教师四级包保责任链；县委教育工作领导小组、县学安委每季度高标准召开学安委会议，部署校园安全综合整治行动；严格落实安全隐患排查治理“一单四制”要求，每天对全县校园安全工作与隐患排查整治工作落实情况进行通报；建立“学校吹哨、部门报到”的校园安全管理工作机制；每季度对各部门、乡镇（街道）、学校开展专项安全督导检查，对问题实行交办、限期整改、公开通报，将校园安全纳入对部门和乡镇（街道）的年度绩效考核。

6.满意度。师生满意度96%，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.教育资金拨付流程复杂，教育局国库专项资金不能直接下达到各学校，只能由财政直接下达各学校国库，各单位录单后再支付，实施时间跨度大，项目实施进度缓慢。

2.教育投入不能完全满足教育事业快速发展的需求，无法满足广大人民群众对优质教育资源的需求。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致管理不足。

2.虽然近年来对基础教育投入有所增加，但仍然不够，分给基础教育的资金本就相对较少，以至于钱只能花在最迫切的硬件问题上，解决初级的“有书读”问题。至于教育质量方面的软件，甚少涉及，而这显然是不够的。

八、下一步改进措施

（一）强化项目制度管理管理

绩效评价工作要各部门协调齐头并进，制定方案，各司其责。通过绩效评价，要加强资金的管理，严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育专项在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。局领导和局机关各股室负责对联系学校各种项目资金实施进行全过程监督指导。

（二）增加教育经费投入总量

要解决教育投入不够这个问题，教育经费投入的总量必须持续增加，投入结构亦必须调整。只有总量够大，才有足够资金用来同时解决硬件和软件问题，而在此基础上，优化教育投入结构，进一步落实薄弱学校和小规模学校的建设，促进义务教育均衡发展，满足人民群众对教育资源的需求。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为99.5分。

其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

1.桃源县教育局2023年部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2.桃源县教育局2023年部门整体支出绩效自评表.docx

3.桃源县教育局2023年专项资金绩效自评表.xlsx