2023年度桃源县统计局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县统计局是财政预算全额拨款单位，是县政府下属的一级预算单位。单位内设办公室、法制监督股、综合业务股3股室，下设城乡经济调查队、普查中心两个二级机构。经县委编办核定编制23人，其中局本级8人，二级机构15人。2023年12月单位在编在岗人员22名，其中局本级8人，二级机构14人。另有退休人员17人，劳务派遣人员9人。

（二）单位主要职责

1.组织领导和协调全县统计工作。

2.制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。

3.组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查。

4.组织实施全县性基本数据统计。

5.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息等。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额158.99万元，其中：流动资产25.00万元、非流动资产133.99万元，负债总额1.31万元，净资产总额157.68万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入716万元，年内调增预算545.47万元（含上年结转399.65万元），决算收入1261.47万元，其中：一般公共预算拨款973.04万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。上年结转399.65万元，其中：一般公共预算拨款399.65万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。全年可执行预算合计1372.69万元，其中：一般公共预算拨款1372.69万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2023年部门年初预算支出716万元，其中：基本支出379万元，项目支出337万元。部门决算支出1261.47万元，其中：基本支出383.29万元，项目支出878.18万元。

年末结转结余111.22万元，其中：一般公共预算拨款111.22万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织领导和协调全县统计工作，确保数据真实、准确、及时。组织实施全县国民经济各行业和社会发展统计调查，收集汇总整理和提供有关调查的全县性基本统计数据。目标2：监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况，组织统计执法检查。目标3:实施第五次全国经济普查工作。目标4:组织实施城乡住户、劳动力、限下企业、小微企业等统计抽样调查和粮食、畜禽、人口抽样等统计监测，综合整理、测算反映经济社会发展状况的调查数据。目标5:组织实施全县的民意调查工作。目标6：抓党建和文明创建、为民办实事、乡村振兴等工作，完成县委县政府交办的各项工作任务。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。39名人员工资津补贴全部发放到位。指导所有四上企业联网直报平台报送统计数据。全年完成16篇以上统计分析和调研文章。编印11期统计月报。编印2023年统计年鉴1000本。开展统计专业培训和法规培训共4000人次。配合国家统计局组织的统计执法检查工作。对120个家庭户开展居民收支调查。对5个监测点960户开展月度劳动力调查。对粮食监测户开展粮食监测。对62个畜禽监测点开展畜禽监测。对6个新设小微和个体户开展调查。配合县委开展为期近两个月的民意调查。

②质量指标。人员经费保障率100%。四上企业联网直报率100%。开展统计执法检查结案率100%。业务培训和统计法规培训率100%。住户调查率100%。劳动力调查率100%，粮食和畜禽监测调查率100%。新设小微和个体户调查率100%。其他工作质量达标率100%

③时效指标。资金及时到位率100%，按时完成统计调查，其他工作完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%，基本支出控制额381.38万元，项目支出控制额463.15万元。

（2）效益指标

①经济效益。培育四上企业，增加县域经济发展后劲，培置财源。

②社会效益。及时提供统计信息，提升统计服务水平，让社会了解本县经济发展水平。

③生态效益。为生态环境监管提供数据参考。

④可持续影响。为党政决策提供数据支撑。

（3）满意度指标。统计服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县统计局2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余399.65万元，本年收入973.04万元，本年支出1261.47万元，年末结转和结余111.22万元。

（一）基本支出情况

桃源县统计局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入383.29万元，本年支出383.29万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县统计局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余399.65万元，本年收入589.75万元，本年支出878.18万元，年末结转和结余111.22万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。39名人员工资津补贴全部发放到位。指导全部四上企业联网直报平台报送统计数据。全年完成16篇统计分析和调研文章。编印12期统计月报。编印2023年统计年鉴1000本。开展统计专业培训和法规培训共2300余人次。协助国家统计局对部分企业开展统计执法检查。对120个家庭户开展居民收支调查。对5个监测点960户开展月度劳动力调查。对15个粮食监测点开展粮食监测。对62个畜禽监测点开展畜禽监测。对6个单位和个体户开展新设小微和个体户调查。配合县政委开展为期近两个月的民意调查。

2.质量指标。人员经费保障率100%。四上企业联网直报率100%。配合国家统计局开展统计执法检查配合率100%。业务培训和统计法规培训率100%。住户调查率100%。劳动力调查率100%，粮食和畜禽监测调查率100%。新设小微和个体户调查率100%。其他工作质量达标率100%。

3.时效指标。资金及时到位率100%，按时完成统计调查，其他工作完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%，基本支出 383.29万元，项目支出878.18万元。

（二）部门效益指标完成情况

1、经济效益不断促进。培育四上企业，增加县域经济发展后劲，培置财源。

2、社会效益显著提高。及时提供统计信息，提升统计服务水平，让社会了解本县经济发展水平。

3、生态效益得到促进。为生态环境监管提供数据参考。

4、可持续影响成效显著。为党政决策提供数据支撑。

（三）部门满意度指标完成情况

统计服务对象满意度达91 %。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算不精准，预算调整幅度大。2023年全年预算调增145.82万元（剔除上年结余数），调整率20.37 %。

2.项目资金管理不严，存在公用经费挤占专项经费。单位住户调查、劳动力调查、民情调查、经济普查项目资金使用中存在公用经费挤占项目经费的情况。

3.财务支出存在手续不完备的情况。

（二）原因分析

1.部门预算调整大的主要原因是预算编制不严谨，没有将全部项目纳入年初预算。根据工作需要在下半年由本部门向县政府打专项资金报告，财政年中进行了预算调整。

2.与业务部门衔接度不高，项目资金管理制度不完善，项目资金使用不规范。

3.机关内部管理制度不完善。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理。

我单位在编制来年预算时，加强与单位业务部门和财政部门的沟通联系，全方位科学、完整的部门编制部门预算，减少预算调整的金额。

（二）加强制度建设。

机关财务室与相关业务股室加强配合与协作，加强项目资金管理与使用，项目实施过程中实行全过程监督。机关制定和完善财务管理制度，各项支出合法合规。

（三）完善内部管理制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政统一部署，本单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年本单位部门整体绩效评价自评分为92.2分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表